临县安监局2018年部门预算情况
2018年05月05日 11:46:00
来源:临县安全生产监督管理局
一、部门主要职责
(一)承担临县人民政府安全生产委员会办公室的工作。具体职责是:研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议;监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产工作;负责拟定全县安全生产控制指标体系及考核组织工作;组织全县安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治;参与研究有关部门在产业政策、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;依法组织规定范围内的伤亡事故调查处理工作;组织协调事故应急救援工作;指导协调全县安全生产行政执法工作;承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动,督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。
(二)综合管理全县安全生产工作;贯彻落实国家、省、市、县关于安全生产的法律、行政法规和政策;组织实施工矿商贸行业及有关综合性安全生产规章和工矿商贸安全生产标准、规程。
(三)依法行使全县安全生产综合监督管理职权。按照分级、属地原则,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作,对乡(镇)安监站进行业务指导;制定全县安全生产发展规划;定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
(四)综合监督、指导和协调全县煤矿安全生产监督管理工作;监督、指导国家及省、市、县有关煤矿安全生产的法律、法规、规章及方针政策的贯彻落实情况。监督县人民政府有关部门和煤炭行业主管部门在煤矿安全生产方面的履职情况。
(五)负责发布全县安全生产信息,综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调规定范围内的一般事故的调查处理工作和参与较大以上事故的调查处理工作;并监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。
(六)承担非煤矿山(含地质勘探)、尾矿库、天然气开采、危险化学品、烟花爆竹、化工、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、编织、烟草、商贸等行业生产经营单位(以下简称职责范围内的工矿商贸生产经营单位)安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其它安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(七)指导、协调全县安全生产检测检验工作(特种设备除外),监督管理安全生产社会中介机构安全评价工作。
(八)负责非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业安全生产许可证管理的有关工作。对建筑施工、民爆器材生产企业取得安全生产中证的情况进行监督。
(九)组织、指导全县安全生产宣传教育工作。负责组织安全生产监督管理人员的安全培训工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备和煤矿特种作业人员除外)的培训和职责范围内的工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的培训;监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
(十)依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
(十一)负责民用爆炸物品生产销售的安全监督管理职责及民用爆炸物品行业安全生产综合监督管理工作。
(十二)组织拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。
(十三)组织实施注册安全工程师执业资格考试报名的资格审查及注册管理工作。
(十四)组织开展安全生产方面的交流与合作。
(十五)负责全县安全生产风险抵押金,安全生产基金(煤矿除外)的收缴和集中管理。
(十六)指导乡(镇)安监站安全监管工作。
(十七)承办县人民政府、县安全生产委员会交办的其他事项。
二、单位基本情况
(一)单位机构编制情况
临县安监局设置5个内设机构,即办公室、综合协调监督股、监督管理一股、监督管理二股、职业健康安全股。下设一个事业单位,即临县安全生产监督执法大队(全额拨款事业)。
(二)截止2017年12月底,实有行政人员9人,在职9人,实有事业人员13人,在职12人,退休1人。
(三)车辆情况
我单位公务车辆已按规定全部收回。
三、部门预算单位构成
临县安监局部门预算是由局本级和所属事业单位构成。
四、2018年预算情况说明
(一)预算编制口径
1、收入预算:收入来源为财政拨款。
2、支出预算全部为一般公共预算财政拨款支出,不涉及政府性基金预算支出。
(二)部门支出预算
1、工资福利支出:2105351.92元
⑴统发工资:1240968元
⑵非统发工资:152534元
⑶取暖费:77280元
⑷公车补贴:65700元
⑸社会保障缴费:446221.73元(其中养老保险362284.73元,医疗保险81865.56元,工伤保险2071.44元)。
⑹其他工资福利支出14727.19元。
⑺住房公积金107921元。
2、对个人和家庭的补助支出:3920元
⑴退休费:3920元
3、商品及服务支出:34470元
⑴四项公务费:22800元
⑵取暖费(单位):10290元
⑶福利费:1380元
4、行政事业项目支出:500000元
⑴日常办公经费500000元
五、预算收支增减变化情况
2018年一般公共预算支出为2643741.92元,比2017年的1636400元增加了1007341.92元,同比增长61.56%,主要原因是人员增加,工资调整。
六、“三公”经费变动情况及原因
2018年, “三公”经费预算0万元,其中公务用车购置费预算0万元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;因公出国(境)费用0万元,与上年持平。新的一年,我局将继续认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
七、政府采购执行情况说明
我单位未安排政府采购预算。
八、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、国有资本占用情况
本年度期初固定资产为1,038,274.00元,其中通用设备654,650.00元,专用设备366,424.00元,家具17200元。
十、重点绩效评价情况
本年度我单位没有涉及重点项目绩效评价。
十一、其他说明
我单位不涉及政府性基金收入支出。
临县安全生产监督管理局
2018年5月5日