一、单位基本情况

    临县卫生局卫生监督所系临县卫生和计划生育局的下属机构，编制为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款。单位内部设办公室、财务室、人事教育科、稽查科、医政科、学校卫生科、公共卫生科、检验科、职业科共9个科室。人员编制总数为95人，在职人员总数为88人。

二、部门主要职能

1、依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；

2、依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；

3、依法监督传染病防治工作；

4、依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；

5、承担法律法规规定的其他职责。

三、2018年主要工作任务

1、规范医疗市场秩序，严厉打击非法行医，完成医疗市场监督覆盖率90%以上。

2、狠抓公共卫生监督,全力推进分级量化管理，完成分级量化率90%以上。

3、强化饮用水卫生监督,确保全县人民用水安全，实现日供水能力千吨以上供水单位监督覆盖率90%以上。

4、深化学校卫生监督建设,积极应对学校传染病疫情防控制工作，完成中小学校监督覆盖率90%以上。

5、注重放射诊疗工作，确保放射卫生安全。

6、强化监督协管工作，有效发挥监督前哨作用。

7、注重监督调查制度落实，确保信息报告工作保质保量按时完成。

四、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，预算由本单位构成，无下设单位

五、临县卫生局卫生监督所2018年部门预算安排情况

1、收入预算总体安排情况

2018年收入预算9619028.01元，2017年收入预算 7859300元，与上年度比增加1759728.01元，主要原因是人员工资调整。其中：财政拨款9619028.01元。

2、支出预算总体安排情况

2018年支出预算9619028.01元。2017年支出预算 7859300元，与上年度比增加1759728.01元，主要原因是人员工资调整。

按支出功能分类共9369028.01元，包括基本支出（人员经费

9163028.01元；日常公用经费206000元），项目经费250000元。

按支出经济分类，包括工资福利支出9140244.01元、商品和服务支出206000元、对个人和家庭的补助支出22784元。

3、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出9619028.01元。其中基本支出9163028.01元，包括工资福利支出9140244.01元、商品和服务支出206000元、对个人和家庭的补助支出22784元。项目支出250000元，包括监督检查90000元、印刷费60000元、电费5000元、租赁费15000元、培训费40000元、购置费40000元。

4、政府采购预算安排情况

2018年我单位未政府采购安排。

5.机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

六、2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算15000元。其中公务用车运行维护费15000元。2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算15000元。其中公务用车运行维护费15000元。同比无增减情况，原因是领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理。

七、国有资本占用情况

　　本单位车辆数2辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标。

九、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 七、附表说明 （8个表中只包含本单位涉及的预算项目）

表一  2018年部门收支总表

表二  2018年财政拨款收入支出预算总表

表三  2018年部门收入总表

表四  2018年部门支出总表

表五  2018年公共预算财政拨款支出决算明细表

表六  2018年公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七  2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表八  2018年政府性基金预算支出表

临县卫生局卫生监督所

                                  2018年5月10日