目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附：一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第一部分 概况
一、本部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
临县木瓜坪乡人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计16916061.52元、支出总计16939361.52元。与2020年相比，收入总计减少5667759.94元，下降25.10％，支出总计减少5644459.94元，下降24.99％。主要原因是本年度项目减少，收入减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计16916061.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16716061.52元，政府性基金预算财政拨款收入200000元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计16939361.52元，其中：基本支出6055812.74元，占比35.75％；项目支出10883548.78元，占比64.25％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计16916061.52元、年初结转结余23300元，支出总计16939361.52元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5667759.94元，下降25.10％，财政拨款支出总计减少5644459.94元，下降24.99％。主要原因是本年度项目减少，收入减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出16939361.52元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少5644459.94元，下降24.99％。主要原因是本年度项目减少，收入减少，支出减少。其中，人员经费6208732.54元，占比36.65％，日常公用经费10530628.98元，占比62.17％，其他支出（彩票公益金安排的支出）200000.00元。占比1.18％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出16939361.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5702675.92元，占33.67％；教育（类）支出83710元，占0.49％；社会保障和就业（类）支出1177893.83元，占6.95％；卫生健康（类）支出248623.56元，占1.47％；节能环保（类）支出200000元，占1.18％；农林水（类）支出5425940.80元，占32.03％；住房保障（类）支出465174元，占2.75％；灾害防治及应急管理（类）支出1435343.41元，占8.47％；其他（类）支出2200000元，占12.99％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算4986800元，支出决算16939361.52元，完成年初预算的339.68％。其中：
按支出功能分：一般公共服务支出年初预算3782300元，支出决算5702675.92元，完成年初预算的150.77％，用于政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、组织事务。较2020年决算3729268元增加1973407.92元，增加34.6％，主要原因项目增加。社会保障和就业支出年初预算730500元，支出决算1177893.83元完成年初预算的161.24％，用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。较2020年决算1200328.46元减少22434.63元，减少1.9％，主要原因人员、项目减少。卫生健康支出年初预算167200元，支出决算248623.56元完成年初预算的148.70％，用于行政事业单位医疗。较2020年决算742523元减少493899.44元，减少198.65％，主要原因项目减少。节能环保支出年初预算0元，支出决算200000元，用于自然生态保护。较2020年决算5457800元减少5257800元，减少2628.9％，主要原因项目减少。农林水支出年初预算0元，支出决算5425940.80元，用于农业农村、林业和草原、扶贫。较2020年决算9941290元减少4515349.2元，减少83.22％，主要原因是项目减少。住房保障支出年初预算306800元，支出决算465174元，用于住房保障。较2020年决算439200元增加25974元，增加5.58％，主要原因是项目增加。灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算1435343.41元，用于行政运行。较2020年决算820727元增加614616.41元，增加42.82％，主要原因项目增加。其他支出年初预算0元，支出决算2200000元，用于彩票公益金安排的支出和其他支出。较2020年决算0元增加2200000元，主要原因是项目增加。
按支出经济分：工资福利支出年初预算4057700元，支出决算5642418.54元完成年初预算的139.05％，较2020年决算支出4233522.46元增加1408896.08元，增长24.97％，主要原因工资标准增加。商品和服务支出年初预算363400元，支出决算10080628.98元完成年初预算的2773.98％，较2020年决算支出3232790元增加6847838.98元，增长67.93％，主要原因项目增加。资本性支出年初预算0元，支出决算450000元，较2020年决算支出11536800元减少11086800元，减少2463.73％，主要原因项目减少。
按支出性质分：基本支出年初预算4549600元，支出决算6055812.74元完成年初预算的133.11％，较2020年决算支出5005612.46元增加1050200.28元，增加17.34％，主要原因项目增加。项目支出年初预算437200元，支出决算10883548.78元完成年初预算的2489.38％，较2020年决算支出17578209元增加6694660.22元，增加61.51％，主要原因项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6055812.74元，其中：人员经费5757862．54元，工资福利支出5624418.54元、对个人和家庭的补助支出133444元；公用经费297950.20元，主要包括办公费79550.20元，取暖费33600元，培训费1500元，其他交通费用183300元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20，000.00元，支出决算0万元，比2020年5000元减少5000元，主要原因是：本年度未及时支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出200000.00元，与2020年财政拨款支出0元相比，财政拨款支出增加200000.00元。主要原因是项目增加彩票公益金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出200000.00元。2020年政府性基金财政拨款收入0.00元。2020年政府性基金财政拨款支出0.00元。与上年相比较增加200000.00元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算0元，支出决算200000元，较2020年决算0元增加200000.00元，主要原因是项目增加彩票公益金。
按支出性质分：项目支出年初预算0元，支出决算200000元，较2020年决算0.00元增加200000.00元，主要原因是项目增加彩票公益金。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出297950.20元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年支出643390元减少345439.80元，减少115.94％。主要原因是：办公费、取暖费、培训费、其他交通费用减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额26035.54元，其中：政府采购货物支出26035.54元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类8个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金588.57万元，占一般公共预算项目支出总额的55.09％。组织对2020年度体育事业彩票公益金张家沟村篮球场建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。
组织对“治理庄则上村地质灾害建设项目”“元倍花园社区新建卫生室项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出143.14万元，政府性基金预算支出20万元。从评价情况来看，从评价结果来看，项目已完成预期绩效，项目整体得分较好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
1、治理庄则上村地质灾害建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为34.5597万元，执行数为32.766509万元，完成预算的94.81％。
项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。
2、元倍花园社区新建卫生室项目：项目自评得分为96分。全年预算数为11.208157万元，执行数为11.208157万元，完成预算的100％。
项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。
3、户容户貌整治审计所需资金：项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。
项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。
（3）部门评价项目绩效评价结果。项目已完成预期绩效，项目得分整体较好（绩效评价以附件形式公开）
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1：临县木瓜坪乡人民政府2021年度部门决算公开表（该附件包含以下表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
临县木瓜坪乡人民政府
2022年11月17日
晋公网安备 14112402160002号