目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
临县高级中学是县政府的重要职能单位，主要职责是实施高中教育，促进教育发展。本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。我单位紧紧围绕工作总目标，积极认真地履行各项工作职责，全面完成各项工作任务，圆满完成年度工作目标。
二、机构设置情况
我单位为县编办核定的全额拨款事业单位，隶属临县教育科技局，实有在编教职工364人，未入编特岗教师123人，年末实有人数487人。在编教职工与上年的402人相比，减少38人。其他人员（特岗教师）比上年增加51人。我单位设置有办公室，人力资源处，财务室等。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计150，133，396.45元、支出总计163，464，379.00元。与2020年相比，收入总计增加25，632，565.45元，上涨20.59％；支出总计增加28，298，254.49元，上涨20.94％。主要原因是本年度新增临县高级中学附属小学校的收入与支出，所以收入增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计150，133，396.45元，其中：财政拨款收入124，492，190.10元，占比82.92％；事业收入2，078，810.57元，占比1.38％；其他收入23，562，395.78元，占比15.69％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计163，464，379.00元，其中：基本支出35，986，031.76元，占比22.01％；项目支出127，478，347.24元，占比77.99％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计124，492，190.10元、支出135，596，994.70元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加17，987，151.12元，上涨16.89％；财政拨款支出总计增加21，995，000.21元，上涨19.36％。本年度新增临县高级中学附属小学校的收入与支出，所以收入增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出135，596，994.70元，占本年支出合计的82.95％。与2020年相比，财政拨款支出增加24，067，200.21元，上涨21.58％。本年度新增临县高级中学附属小学校的收入与支出，所以收入增加，支出增加。其中，人员经费34，271，168.76元，占比25.27％，日常公用经费1，714，863.00元，占比1.26％，项目支出99，610，962.94元，占比73.46％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出135，596，994.70元，主要用于以下方面：教育（类）支出127，304，909.22元，占93.88％；社会保障和就业（类）支出3，863，262.88元，占2.85％；卫生健康（类）支出1，632，687.60元，占1.20％；住房保障（类）支出2，796，135.00元，占2.06％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算39，327，400.00元，支出决算135，596，994.70元，完成年初预算的344.79％。其中：
教育（类）支出年初预算28，153，500.00元，支出决算127，304，909.22元，完成年初预算的452.18％，用于职工工资福利、日常开支等；社会保障和就业（类）支出年初预算6，445，900.00元，支出决算3，863，262.88元，完成年初预算的59.93％，用于缴纳单位职工社会保险等；卫生健康（类）支出年初预算1，670，600.00元，支出决算1，632，687.60元，完成年初预算的97.73％，用于缴纳单位职工医疗保险；住房保障（类）支出年初预算3，057，400.00元，支出决算2，796，135.00元，完成年初预算的91.45％，用于缴纳单位职工住房公积金。较2020年决算增加24，067，200.21元，上涨21.58％，本年度新增临县高级中学附属小学校的收入与支出，所以收入增加，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出35，986，031.76元，其中：人员经费34，271，168.76元，主要包括职工工资福利支出和个人与家庭的补助；公用经费1，714，863.00元，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费财政拨款收入支出，故2021年度“三公”经费收入支出决算表数据为零。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额4，762，910.00元，其中：政府采购货物支出4，762，910．00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位无车辆。我单位单价500，000元（含）以上的通用设备有2件，即强电接入系统，单价16，519，197.74元；IC卡校园饮水机，单价514，500.00元。我单位单价1，000，000元（含）以上专用设备有3件，即报告厅展厅装饰，单价1，484，282.19元；边坡治理，单价2，610，338.38元；锅炉房，单价2，786，772.48元。我单位固定资产总额为310，364，208.69元，其中土地、房屋及构筑物为211，079，624.89元，通用设备为25，121，630.67元，专用设备为50，759，773.13元，图书、档案2，515，500.00元，家具、用具、装具19，996，345.00元，无形资产363，102.21元。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目个别重点项目开展绩效自评。涉及资金100.00万元。从评价情况来看，基本按时完成。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
解决疫情期间购买物品所需经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00％。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，项目完成数量绩效目标值是各类物资种类≥5个，实际完成各类物资种类≥5个，目标完成率为100.00％。项目绩效目标完成情况：一是质量目标：项目完成质量绩效目标值是解决疫情期间购买物品所需经费项目购买所有物资全部合格，合格率达100％。二是时效目标：项目完成时效绩效目标值是及时，实际完成值为及时，目标完成率为100.00％。
发现的主要问题及原因：项目管理制度不健全
解决疫情期间购买物品所需经费项目的项目管理制度有待健全。管理制度是项目绩效目标实现的有效保障，解决疫情期间购买物品所需经费项目应结合项目属性和特点，建立健全相应的业务、财务、风控等规章制度，加强项目流程管理，增强制度约束力。对存在的制度短板要尽快予以完善，堵塞制度漏洞。
下一步改进措施：完善项目管理制度及管理机制
临县高级中学将进一步完善项目管理制度，规范资金的管理使用，保障资金的安全性和有效性。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1： 临县高级中学2021年度部门决算公开表（该附件包含以下表）
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）
临县高级中学
2022年11月8日
晋公网安备 14112402160002号