目录
第一部分 概况
一、机构设置情况
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、机构设置情况
1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6．加强镇级财政的监督和管理。
7．指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8．制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10．承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
临县八堡乡人民政府下设农村综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
临县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7，746，929.87元、支出总计8，306，929.87元。与2020年相比，收入总计减少693，287.65元，下降8.21％，支出总计减少188，287.65元，下降2.22％。主要原因是本年度缩减经费支出，收入减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7，746，929.87元，其中：财政拨款收入7，746，929.87元，占比100.00％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计8，306，929.87元，其中：基本支出4，423，343.87元，占比53.25％；项目支出3，883，586.00元，占比46.75％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7，746，929.87元、支出总计8，306，929.87元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少693，287.65元，下降8.21％，财政拨款支出总计减少188，287.65元，下降2.22％。主要原因是本年度缩减经费支出，收入减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8，306，929.87元，占本年支出合计的100.00％。与2020年相比，财政拨款支出减少188，287.65元，下降2.22％。主要原因是本年度缩减经费支出，收入减少，支出减少。其中，人员经费4，655，034.27元，占比56.04％，日常公用经费3，651，895.60元，占比43.96％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8，306，929.87元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4，313，993.32元，占51.93％；社会保障和就业（类）支出745，259.73元，占8.97％；卫生健康（类）支出170，852.82元，占2.06％；节能环保（类）支出200，000.00元，占2.41％；农林水（类）支出2，564，528.00元，占30.87％；住房保障（类）支出312，296.00元，占3.76％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算4，830，600.00元，支出决算8，306，929.87元，完成年初预算的171.96％。其中：
一般公共服务（类）支出年初预算3，701，500.00元，支出决算4，313，993.32元，完成年初预算的116.55％，用于职工工资福利、乡镇运转经费等；社会保障和就业（类）支出年初预算652，000.00元，支出决算745，259.73元，完成年初预算的114.30％，用于缴纳单位职工社会保险等；卫生健康（类）支出年初预算167，600.00元，支出决算170，852.82元，完成年初预算的101.94％，用于缴纳单位职工医疗保险；节能环保（类）支出年初预算0元，支出决算200，000.00元，用于非脱贫村“六乱”整治补助；农林水（类）支出年初预算0元，支出决算2，564，528.00元，用于便农五件实事、农业生产托管资金、两级交通道路修缮硬化等；住房保障（类）支出年初预算309，500.00元，支出决算312，296.00元，完成年初预算的100.90％，用于缴纳单位职工住房公积金。较2020年决算减少188，287.65元，下降2.22％，主要原因是本年度缩减经费支出，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4，423，343.87元，其中：人员经费4，095，034.27元，主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费328，309.60元，主要包括办公费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20，000.00元，支出决算20，000.00元，完成预算的100．00％，与2020年相比无变动。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出328，309.60元，比2020年减少245，690.40元，降低42.80％。主主要原因是本年度缩减经费支出，支出减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额27，520.00元，其中：政府采购货物支出27，520.00元。政府采购授予中小企业合同金额27，520.00元，占政府采购支出总额的100.00％。其中：授予小微企业合同金额27，520.00元，占政府采购支出总额的100.00％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，应其他用车1辆；我单位无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额为9，291，019.89元，其中土地、房屋及构筑物为8，315，900．00元，通用设备为421，746.89元，专用设备为3，550元，图书、档案为880.00元，家具、用具、装具为548，721．00元，无形资产为222．00元。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度财政预算安排的专项资金类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金216.51万元，占一般公共预算项目支出总额的55.75％。
组织对“解决环境整治、退耕还林、旧房拆除、危房改造项目二类费用资金”、“八堡乡村两级交通道路修缮硬化等基础设施建设”、“整改易地移民搬迁问题资金”、“解决村基础设施维修维护款项及移民搬迁勘界测绘费用”、“村级脱贫普查工作经费”、“筹备2020年第二届环太原国际公路自行车赛颁奖会场资金”、“脱贫攻坚党政富民政策宣传经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出216.51万元。
从评价情况来看，项目已完成预期绩效，项目得分整体较好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
1、解决环境整治、退耕还林、旧房拆除、危房改造项目二类费用资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为63.84万元，执行数为63.84万元，完成预算的100.00％。
项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。
2、八堡乡村两级交通道路修缮硬化等基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为51.27万元，执行数为51.27万元，完成预算的100.00％。
项目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。
3、解决村基础设施维修维护款项及移民搬迁勘界测绘费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100.00％。
目绩效目标完成情况：项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。（绩效自评价评分表以附件形式公开）
（3）部门评价项目绩效评价结果。项目已完成预期绩效，项目得分整体较好。（绩效评价报告以附件形式公开）
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件：1、临县八堡乡人民政府部门决算公开表（该附件内包含以下表）
收入支出决算总表（公开01表）
收入决算表（公开02表）
支出决算表（公开03表）
财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）
一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
部门决算公开相关信息统计表（公开10表）
临县八堡乡人民政府
2022年11月4日
晋公网安备 14112402160002号