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临县畜牧兽医管理服务中心2015年部门决算公开情况
2016年10月26日 16:53:57 来源:

    一、主要职责

   (一)、贯彻执行党和国家及省、市有关发展畜牧业的方针政策,拟定全县畜牧业发展的年度计划和中长期规划及措施,并组织实施;

   (二)、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规并组织实施;

   (三)、指导全县畜牧产业战略的实施。负责全县畜牧业商品生产基地、生产建设项目的审报、实施和监督;

   (四)、负责动物及其动物产品的防疫、检疫和兽医行政、种畜禽管理、饲料行业管理、兽药药政、药检等管理工作;

   (五)、负责局属事业单位的管理,负责全县畜牧行业的劳动工资、财务、统计等工作。

    二、基本情况

   (一)单位机构设置情况

    临县畜牧兽医管理服务中心下设动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站、牧草饲料工作站和23个乡镇畜牧兽医站。

   (二)人员情况

    截至201512月底核定编制数167人,实有在职职工165人,

退休人员2人。

   (三)车辆情况

    车辆共计2辆,一辆为一般公务用车,另一辆为省厅配备的动物检疫监督专用车。

    三、部门决算单位构成

我单位属一级预算单位,下设动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站、牧草饲料工作站、23个乡镇畜牧兽医站,部门决算是由本级和所属事业单位构成。                            

四、2015年度一般公共预算收支决算情况
  
(一)收入决算
    2015
年收入2827.59万元,其中:财政拨款收入2556.65万元,其他收入12.68万元,上年结余258.26万元
   
(二)支出决算
    2015
年支出决算2136.47万元,其中:基本支出1248.94万元,项目支出887.53万元。

1、基本支出1248.94万元(农林水事务-农业-行政运行),主要用于人员工资、办公经费等基本支出。包括:

1)、工资福利支出1109.01万元。

其中:基本工资409.97万元,津贴补贴171万元,奖励工资0.51万元,社会保障缴费160万元,绩效工资367.53万元。

2)、商品和服务支出111.92万元。

其中:办公费5.31万元,水费0.1万元,电费4.72万元,邮电费1.7万元,公用取暖费2.31万元,差旅费4.16万元,维修(护)费90万元,公务接待费0.09万元,公务用车运行维护费2.99万元,其它商品和服务支出0.53万元。

   3)、对个人和家庭补助支出28.01万元。

    其中:退休费9.56万元,抚恤金1.89万元,生活补助7.13万元,救济0.68万元,其他对个人和家庭的补助8.75万元。  

2、项目支出887.53万元,主要用于畜牧业生产发展与保护。包括

(1)、“农林水事务”中支出588.71万元,其中“一般行政管

理事务”45.07万元,“科技转化与技术推广”15.4万元,“病虫害控制”65.22万元,“农产品质量安全”15万元,“农业生产资料与技术补贴”40万元,“农业生产保险补贴”32.4万元,“农业资源保护修复与利用”138万元,“其他农业支出”217.62万元,“其他农林水支出”20万元。

    2)、“住房保障支出”58.82万元。

    3)、“节能环保支出240万元,主要用于巩固退耕还林成果棚圈建设。
  
(三)本年结余691.12万元。

   (四)“三公”经费决算
    2014
年“三公”经费支出3.08万元,其中一般公共预算执行因公出国(境)费用为零、公务用车运行维护费2.99万元、公务接待费0.09万元。 2015年“三公”经费支出比上年减少了2.45万元,主要原因是单位严格执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,减少了公务车辆运行和公务接待活动所致。

附:2015年收入支出决算总表   

    2015年收入决算表

2015年支出决算表

2015年财政拨款收入支出决算总表

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年部门决算公开相关信息统计表

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                           

   

 

                     临县畜牧兽医管理服务中心

  2016年10月13


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