一、基本情况

　　我单位属于行政单位，下设6个股室，分别是移民股、产业股、项目指导股、综合股、财务股、数据中心。核定编制36人，现有在职人员23人，退休人员9人。 

　　部门决算单位构成：本部门决算包括机关决算。 

　　二、主要职责 

　　（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。 

　　（二）拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施；参与研究拟订全县经济社会发展的政策和规划。 

　　（三）负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，组织、指导扶贫开发项目的实施。 

　　（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。 

　　（五）负责组织开展全县产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作；负责连片扶贫开发的实施；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。 

　　（六）负责组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关、市级机关定点扶贫工作和东部发达地区对本县的扶贫协作工作，组织、协调县直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作；负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作。 

　　（七）负责扶贫开发的对外交流与合作；负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。 

　　（八）承办县政府交办的其他事项。 

　　三、2019年收支决算情况  

　　（一）收入决算 

　　一般公共预算财政拨款收入376047936.89元，同2018年一般公共预算财政拨款收入相比减少487909439.79元，原因是项目减少。 

　　（二）支出决算 

　　一般公共预算支出382334370.51元。其中：基本支出3381515.48元 , 项目支出378952855.03元。包括工资福利支出2525736.6元、商品和服务支出23308101.63元、对个人和家庭的补助支出205928386.88元、其他资本性支出123037833.88元、对企业的补助27534311.52元。同2019年预算安排相比增加378431368.51元， 同2018年决算相比减少466039361.12元，原因是项目减少 。 

　　（三）“三公”经费决算 

　　“三公”经费支出0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置和运行费0元，公务用车运行维护费0元，2019年预算安排0元，上年“三公”经费为0，与上年增减无变化。 

　　（四）政府采购安排情况说明 

　　本单位今年政府采购决算为1280456.5元。上年采购决算为2879791元，比上年减少1599334.5元。 

　　（五）国有资产占用情况说明 

　　本单位国有资产为0。上年国有资产为0，与上年相比无变化。 

　　（六）机关运行经费情况说明 

　　2019年机关运行经费825392元，2018年机关运行经费522175元，比上年增加303217元。 

　　四、名词解释 

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 

　　2019年度，我单位实行绩效目标管理的项目5个，项目名称为基础实施项目、教育扶贫项目、金融项目、产业项目、易地扶贫搬迁项目，5个项目涉及一般公共预算当年拨款376047936.89元。我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有一级项目、二级项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100%。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。 

　　附：（九个表内只包含本单位涉及的决算项目）  

　　2019年收入支出决算总表 

　　2019年收入决算表 

　　2019年支出决算表 

　　2019年财政拨款收入支出决算总表 

　　2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　2019年部门决算公开相关信息统计表 

                                                        2020年11月4日