一、基本情况

    (一）单位概况

    临县司法局，行政单位，全额财政拨款。行政编制总数为49人,在职人员总数42人，退休人员19人。其中下属单位法律援助中心，编制7人，在职人员5人，无退休人员。

(二)、主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；拟定司法行政规范性文件，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划，并组织和监督实施。
    2、制定全市法制宣传教育普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导各乡（镇）、市属各部门和各行各业的法制宣传教育和依法治理工作。
    3、指导、管理公证、律师以及法律援助和司法鉴定等工作。    

4、指导人民调解和刑释解教人员的安置帮教以及基层法律服务、基层调委会、司法所、司法助理员工作。
    5、指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。

6、承办县委、县政府和市司法局交办的其他事项。

(三)、2019年主要工作任务：

1、做好“七五”普法开展工作。

2、做好人民调解工作。

3、做好法律服务工作。

4、做好特殊人群管理工作。

二、部门决算单位构成

临县司法局属于一级预算单位，下属单位：法律援助中心。决算由本单位及下属事业单位构成。

    三、收支决算情况说明

    （一）收入决算

2019年收入决算10301357.60元，比上年度增加了801119.68元，增加原因是单位人员工资增加、法治建设费用增加。

（二）支出决算

2019年支出决算9064777.86元，比上年度拨款支出增加1338953.88元，增加原因是单位人员工资增加、法治建设费用增加。

2019年财政拨款支出9064777.86元，与年初预算数6905406.59元相比，增加了2159371.27元，增幅31%，增加原因为单位人员工资增加、公车购置、法治建设费用增加。

2019年一般公共决算拨款支出按性质分类9064777.86元。基本支出6278903.93元，项目支出2785873.93元。

2019年一般公共决算拨款支出按用途划分9064777.86元。主要是公共安全支出8792069.33元，住房保障支出281218元。

    2019年一般公共决算拨款支出按经济分类9064777.86元。工资福利支出5178123.93元，对个人和家庭的补助20384元，商品服务支出2563227.13元，其他资本性支出1200042.8元。

（三）2019年政府性基金财政拨款为0元。

（四）2019年采购金额为1231329元比上年采购金额增加108144元，增加原因为法治社区建设采购办公设备。

（五）2019年机关运行经费为1080396元，上年机关运行经费1724385.99元，减少643989.99元，减幅37%，减少因为单位建设费用减少。

（六）“三公”经费决算

2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用  0 万元，公务接待费 0万元，公务用车运行维护费30474.73元，公务用车购置1辆，费用137000元。上年度公务用车运行维护费 41600.72元，减少11125.99元，减幅27%，减少原因是合理安排用车，减少租用车辆。

（七）国有资产存量信息

至2019年底，本部门资产共2892294.8元，其中固定资产2694294.8元，无形资产价值198000元。其中固定资产包括：办公用房785平方米，价值215000元，车辆2辆，价值291636元，其他通用设备及家具、图书资产价值2187658.8元。

四、重点项目绩效评价情况说明

2019年，本单位无重点项目需绩效评价。

五、名词解释

1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出，主要是为完成我单位特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

附件：

1、2019年收入支出决算表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表                                                                    

10、2019年部门决算公开情况统计表（3张）

 临县司法局

2020年11月3日