一、部门概况

   （一）基本情况

    林业局下设林业站、森防站、护林站、森林派出所、林权管理服务中心、紫金山林场。全局核定编制数82人，现有在职职工79人，财政统发79人。

   （二）主要职责

   （1）贯彻执行国家、省市县林业工作的法律法规和方针政策。

   （2）负责全县林业调查工作。

   （3）组织、协调和监督全县造林绿化工作。

   （4）负责全县森林资源的管理工作。

   （5）负责全县各类公益林、商品林特种用途林和风景林的培育。

   （6）编制全县林业发展中、长期规划和全县林业及其生态建设的年度计划，拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。

   （7）负责全县林业改革工作。

   （8）组织、协调、指导和监督全县森林防火工作。

   （9）负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍；负责全市林业重大违法案件的查处。

   （10）组织、指导全县林业科技推广、宣传、教育工作。

   （11）承办县政府交办的其他事项。

   （三）2020年主要工作任务

2020年主要完成：1、实施退耕还林10万亩，三北工程1万亩，退化林修复0.7万亩，生态脆弱区1万亩，通道荒山绿化1.5万亩，植被恢复0.13万亩，天保工程0.5万亩，封山育林0.35万亩，局地合作造林1万亩，储备林2万亩，核桃经济林提质增效6万亩；2、培训农民技术员3000名；3、县乡及沿黄道路绿化230公里，景区社区村庄绿化30个；4、完成历年退耕还林补助资金兑现工作；5、选聘完成2500名护林员参与管护工作；6、完成黄河流域生态治理临县现场会工作；7、完成全县林业调查、林业改革、森林防火、林业重大违法案件等各项工作，承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

本单位属一级预算单位。预算由本局构成。

三、2020年部门预算安排情况
   （一）收入预算总体安排情况
    2020年收入预算926万元，其中：财政拨款926万元，2019年收入预算1007万元，其中：财政拨款 1007万元。比2019年减少81万元。减少原因为人员工资减少，项目支出减少。
   （二）支出预算总体安排情况
    2020年支出预算926万元。
    1．按支出功能分类：包括行政运行132万元，机关服务4万元，林业事业机构557万元，机关事业单位基本养老保险缴费90万元，其他社会保障和就业支出6万元，行政单位医疗支出6万元，事业单位医疗32万元，住房公积金46万元，行政单位离退休费11万元，事业单位离退休费15万元，死亡抚恤16万元，技术推广与转化7万元，林业草原防灾减灾4万元。

2．按支出经济分类：包括工资福利支出796万元、商品和服务支出35万元、 对个人和家庭的补助41万元、项目支出54万元。

（三）、政府采购安排情况

2020年未安排政府采购预算。

（四）、名词解释

    1、其本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的国公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励用等支出 。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （五）、重点绩效评价结果等预算情况说明。

    县级财政资金和整合资金年初未安排。

 (六)、国有资本占用情况说明

    年初未安排国有资本。

  （七）、“三公”经费增减变化原因

 2020年安排“三公”经费4万元，与2019年安排“三公”经费相同。原因是公务用车无增减。

 附表：1、2020年部门收支总表
   2、2020年财政拨款收入支出预算总表

     3、2020年部门收入总表

     4、2020年部门支出总表

     5、2020年公共预算财政拨款支出决算明细表

     6、2020年公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

     8、2020年政府性基金预算支出表

                          临县林业局     

                   二〇二〇年五月二十二日