一、部门概况

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2020年部门决算单位构成

临县青凉寺乡人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站和党群服务中心，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

三、2020年收支决算情况

（一）收入决算

2020年收入决算29112838.54元，与去年相比同比增加35.26％，主要原因是财政拨款收入增大；其中：一般公共预算财政拨款收入29078111.54元，年初结转和结余34727元。

（二）支出决算

2020年支出决算29112838.54元，比去年同比增加35.26％，主要原因是农林水支出增加，其中一般公共服务支出3590818元，文化旅游体育与传媒支出86239元，社会保障和就业支出884384.24元，卫生健康支出464991元，节能环保支出4597200元，科学技术支出90000元，农林水支出16893628.3元，交通运输支出2300000元，住房保障支出205578元。

2020年一般公共预算财政支出决算按支出性质分类29112838.54元。基本支出4572864.24元，项目支出24539974.3元。

2020年一般公共预算财政支出决算按支出经济分类29112838.54元。工资福利支出3841492.24元，商品和服务支出1460136元，对个人和家庭的补助3819913元，资本性支出15973452.7元，其他支出4017844.6。

（三）2020年政府性基金财政拨款收入为0元，比上年减少了420000元。

（四）2020年采购预算金额为0元，实际采购金额为54665元，主要采购了农产品。

（五）2020年机关运行经费660136元，比去年同比减少32.60％，主要原因是商品和服务支出减少。

（六）“三公”经费决算

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算20000元。其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置费0元，运行维护费20000元，公务接待费0　元，比去年增加10000元，主要原因是车辆开支增加。

六、对专业性较强的名词进行解释

决算，指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

附：

临县青凉寺乡人民政府2020决算公开表．xls

临县青凉寺乡人民政府

2021年11月03日