目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2020年度部门决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附：一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第一部分概况
一、本部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
临县木瓜坪乡人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计22583821.46元、支出总计22583821.46元。与2019年相比，收入总计增加8214108.98元，增加57.16%，支出总计增加8214108.98元，增加57.16%%。主要原因是自然灾害增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计22583821.46元，其中：财政拨款收入22583821.46元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计22583821.46元，其中：基本支出5005612.46元，占比22.16%；项目支出17578209元，占比77.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计22583821.46元，年初结转和结余23300元。支出总计22583821.46元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加8214108.98元，增加57.16%，支出总计增加8214108.98元，增加57.16%%。主要原因是自然灾害增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出22583821.46元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加8214108.98元，增加57.16%%。主要原因是自然灾害增加。其中，人员经费7033076.46元，占比31.14%，日常公用经费15550745元，占比68.86%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出22583821.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3729268元，占16.51%；科学技术（类）支出90000.00元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出82085元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出1200328.46元，占5.31%；卫生健康（类）支出742523元，占3.29%；节能环保（类）支出5457800元，占24.17%；农林水（类）支出9941290元，占44.02%；资源勘探工业信息等（类）支出80600元，占0.36%；住房保障（类）支出439200元，占1.94%；灾害防治及应急管理（类）支出820727元，占3.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算4899649元，支出决算22583821.46元，完成年初预算的460.9%。其中：
按支出功能分：一般公共服务支出年初预算3576237元，支出决算3729268元，完成年初预算的104.28%，用于政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、组织事务。较2019年决算3887024.48元减少157756.48元，减少4.06%，主要原因项目减少。科学技术支出年初预算0元，支出决算90000.00元，用于其他科学技术支出。较2019年决算0元增加90000.00元，主要原因项目增加。社会保障和就业支出年初预算86811元，支出决算1200328.46元完成年初预算的1382.69%，用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、其他社会保障和就业支出。较2019年决算276142元增加924186.46元，增长334.67%，主要原因项目增加。卫生健康支出年初预算467989元，支出决算742523元完成年初预算的158.66%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗。较2019年决算612687元增加129836元，增加21.19%，主要原因人员、项目增加。节能环保支出年初预算0元，支出决算5457800元，用于自然生态保护、退耕还林还草。较2019年决算500000元增加4957800元，增长991.56%，主要原因项目增加。农林水支出年初预算432265元，支出决算9941290元完成年初预算的2199.81%，用于行政运行、森林资源培育、农村基础设施建设、农村综合改革、其他扶贫支出、其他农业农村支出。较2019年决算7256565元增加2684725元，增加37%，主要原因人员、项目增加。资源勘探工业信息等支出年初预算99972元，支出决算80600元完成年初预算的80.62%，用于行政运行。较2019年决算89720元减少9120元，下降10.16%，主要原因项目减少。住房保障支出年初预算0元，支出决算439200元，用于住房保障。较2019年决算567643元减少128443元，下降22.62%，主要原因项目减少。灾害防治及应急管理支出年初预算301633元，支出决算820727元完成年初预算的272.09%，用于行政运行。较2019年决算788074元增加32653元，增加4.4%，主要原因项目增加。
按支出经济分：工资福利支出年初预算4349204元，支出决算4233522.46元完成年初预算的97.34%，较2019年决算支出4188220.48元增加45301.98元，增长1.08%，主要原因项目增加。对个人和家庭的补助支出年初预算129760元，支出决算2799554元完成年初预算的2157.48%，较2019年决算支出5320672.48元减少2521118.48元，下降47.38%，主要原因项目减少。商品和服务支出年初预算420685元，支出决算3232790元完成年初预算的768.45%，较2019年决算支出1809040元增加1423750元，增长78.7%，主要原因项目增加。资本性支出年初预算0元，支出决算11536800元，较2019年决算支出6940000元增加4596800元，增加66.23%，主要原因项目增加。其他支出支出年初预算0元，支出决算781155元，较2019年决算支出0元增加781155元，主要原因项目增加。
按支出性质分:基本支出年初预算4899649元，支出决算5005612.46元完成年初预算的102.16%，较2019年决算支出5060820.48元减少55208.02元，减少1.09%，主要原因项目减少。项目支出年初预算0元，支出决算17578209元，较2019年决算支出9308892元增加8269317元，增加88.83%，主要原因项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5005612.46元，其中：人员经费4362222.46元，主要包括工资福利支出4233522.46元、对个人和家庭的补助支出128700元；公用经费643390元，主要包括商品和服务支出643390元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算5000元，其中：因公出国（境）费用0元、公务用车购置及运行维护费5000元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费5000元）、公务接待费0元。2019年“三公”经费决算5000元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车费5000元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费5000元）。“三公”经费支出2020年与2019年相比，增减无变化。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出0元，与2019年财政拨款支出300000.00元相比，财政拨款支出减少300000元。主要原因是项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出0元。2019年政府性基金财政拨款收入300000元。2019年政府性基金财政拨款支出300000元。与上年相比较减少了300000元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算0元，支出决算0元，较2019年决算300000.00元减少300000.00元，主要原因是项目减少。
按支出性质分:项目支出年初预算0元，支出决算0元，较2019年决算300000.00元减少300000.00元，主要原因是项目减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出643390元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年机关运行经费支出739040元减少95650元，减少0.12%。主要原因是：办公费、水费、福利费减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0元.
（三）国有资产占用情况说明
本单位不占用国有资产。
（四）预算绩效情况说明
2020年度，我单位实行绩效目标管理的项目8个，项目名称为：（1）治理庄则上村地质灾害建设项目，涉及金额为345597.00元；（2）元倍花园社区新建卫生室项目，涉及金额为112018.57元；（3）补偿水毁房屋资金项目，涉及金额为131981.00元；（4）木瓜坪乡餐厅办公房扩建项目，涉及金额为500000.00元；（5）解决生猪扑杀补助项目，涉及金额为348800.00元；（6）户容户貌整治结算审计项目，涉及金额为100000.00元；（7）2018年右芮高速通道绿化工程项目，涉及金额为3349056.00元；（8）马家湾村修建防护提工程项目，涉及金额200000.00元。8个项目共涉及一般公共预算当年拨款4817452.57元。我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100%。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分附件
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
临县木瓜坪乡人民政府（盖章）临县财政局（盖章）
单位负责人签字：
单位经办人签字：
临县木瓜坪乡人民政府
2021年10月28日
晋公网安备 14112402160002号