目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2020年度部门决算报表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
临县克虎镇人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计22,737,283.97元、支出总计22,757,283.97元。与2019年相比，收入总计减少328,947.87元，减少1.45%，支出总计减少308,947.87元，下降1.36%。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计22,737,283.97元，其中：财政拨款收入22,737,283.97元，占比100%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计22,757,283.97元，其中：基本支出3,453,624.10元，占比15.18%；项目支出19,303,659.87元，占比84.82%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%，经营支出0.00元，占比0.00%,对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计22,737,283.97元、支出总计22,757,283.97元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少328,947.87元，下降1.45%，财政拨款支出总计减少308,947.87元，下降1.36%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出18,009,083.97元，占本年支出合计的79.14%。与2019年相比，财政拨款支出减少4,997,147.87元，下降21.72%。主要原因是扶贫项目的减少。其中，人员经费5,463,393.10元，占比30.34%，日常公用经费12,545,690.87元，占比69.66%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出18,009,083.97元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,230,129.35元，占17.94%；科学技术（类）支出90,000.00元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出482,598.10元，占2.68%；卫生健康（类）支出348,645.00元，占1.94%；节能环保（类）支出190,290.00元，占1.06%；农林水（类）支出11,910,899.52元，占66.14%；资源勘探工业信息等（类）支出83,383.00元，占0.46%；自然资源海洋气象等（类）支出1,352,960.00元，占7.51%；住房保障（类）支出159,840.00元，占0.89%;灾害防治及应急管理（类）支出160,339.00元，占0.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算2,262,660.00元，调整预算数18,009,083.97元，支出决算18,009,083.97元，完成年初预算的100.00%。其中：一般公共服务支出年初预算2,262,660.00元，调整预算数3,231,629.35元，支出决算3,230,129.35元，完成年初预算的99.95%。
科学技术支出年初预算0.00元，调整预算数90,000.00元，支出决算90,000.00元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出年初预算90,517.00元，调整预算数482,598.10元，支出决算482,598.10元，完成年初预算的100%
卫生健康支出年初预算334,064.00元，调整预算数348,645.00元，支出决算348,645.00元，完成年初预算的100%。
节能环保（类）支出年初预算0.00元，调整预算数190,290.00元，支出决算190,290.00元，完成年初预算的100%。
农林水（类）支出年初预算455,864.00元，调整预算数11,910,899.52元，支出决算11,910,899.52元，完成年初预算的100%。
资源勘探工业信息等（类）支出年初预算103,469.00元，调整预算数83,383.00元，支出决算83,383.00元，完成年初预算的100%。
自然资源海洋气象等（类）支出年初预算0.00元，调整预算数1,352,960.00元，支出决算1,352,960.00元，完成年初预算的100%。
住房保障（类）支出年初预算0.00元，调整预算数159,840.00元，支出决算159,840.00元，完成年初预算的100%。
灾害防治及应急管理（类）支出年初预算200,189.00元，调整预算数160,339.00元，支出决算160,339.00元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3,453,624.10元，其中：人员经费2,837,665.10元，主要包括工资福利支出2,752,345.10元，对个人和家庭的补助85,320.00元；公用经费615,959.00元，主要包括商品和服务支出615,959.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元，支出决算20,000.00元，完成预算的100.00%，与2019年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位有1辆公车，2020年度公务用车购置及运行维护费支出预算20,000.00元，支出决算20,000.00元，完成预算的100.00%，与2019年相比无变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出615,959.00元，比2019年减少111,141.00元，降低15.29%。主要原因是：本年度扶贫项目的减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效情况说明
我部门2020年无预算绩效管理工作开展情况。
（五）其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
5、临县克虎镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、临县克虎镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、临县克虎镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、临县克虎镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
临县克虎镇人民政府
2020年10月28日
晋公网安备 14112402160002号