一、部门概况

主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2021年部门预算单位构成

临县克虎镇人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

三、收入预算总体安排情况

2021年收入预算502.44万元，其中：财政拨款502.44万元。基本支出460.09万元，项目支出42.35万元。与上年344.67万元相比，收入增加157.77万元，主要是由于上级部门下放各大员人员经费到乡镇，使得收入增加。

1．按支出功能分类共502.44万元，包括一般公共服务支出381.21万元；社会保障和就业支出71.36万元；卫生健康支出17.6万元；住房保障支出32.27万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出420.6万元；商品和服务支出30.89万元；对个人和家庭的补助8.6万元。

四、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出502.44万元，与上年337.96万元相比，支出增加164.48万元，主要是由于上级部门下放各大员人员经费到乡镇，使得支出增加。

按支出功能分类，包括工资福利支出420.6万元；商品和服务支出30.89万元；对个人和家庭的补助8.6万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元，其中公务用车购置及运行维护费2万元，与上年相比增加2万元，是由于我单位有1辆公车，是2016年公车改革时上级分配。

六、政府性基金预算情况

2021年度未安排政府性基金预算

七、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、国有资本占用情况说明

2021年我单位固定资产总额为271082.66元，其中通用设备为70952.3元，专用设备为10300元，家具用具为189381.36元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门无实行绩效目标管理的项目。

附件：2021年部门预算公开表临县克虎镇人民政府

临县克虎镇人民政府

2021年5月18日