第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2020年度部门决算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

第一部分　　概况

（一）本部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）、机构设置情况

临县安业乡人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分　2021年度部门预算公开

一、2021年收入预算756.81万元，其中：财政拨款756.81万元．　　2021年支出预算756.81万元。2020年收入预算499.82万元，增加256.99万元，增长51.41％。增加的原因主要是水利、财政、农机、农机、农经等各大员的工资由乡政府统一发放。

1．按支出功能分类共756.81万元，包括一般公共服务支出574.74万元；社会保障就业104.24万元；医疗卫生与计划生育支出27.38万元；住房保障支出50.44万元。

2．按支出经济分类，工资福利支出647.13万元；商品和服务支出45.56万元；对个人和家庭的补助22.88万元。

二、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出756.81万元。

按支出功能分类，基本支出715.57万元，项目支出41.24万元。基本支出包括，工资福利支出647.13万元；商品和服务支出45.56万元；对个人和家庭的补助22.88万元。

三、“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元，其中公务用车购置及运行维护费2万元。与上年相比无增减。

四、政府采购安排情况说明

本单位今年政府采购预算为0元。上年采购预算为0元，同比无增减。

五、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费预算财政拨款45.56万元。与上年相比无增减

六、国有资产占用情况说明

本单位不占用国有资产。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位年初预算没做重点项目，根据实际情况到时追加经费。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分　附件

附件：安业乡人民政府2021年预算公开报表

临县安业乡人民政府

2021年5月20日