目    录

第一部分　　概况

一、本部门职责　

二、机构设置情况　

第二部分　　　2022年度部门预算报表　

第三部分　　2022年度部门部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况　

二、“三公”经费情况　

三、机关运行经费情况　

四、政府采购情况　

五、预算绩效情况说明　

六、国有资产占有使用情况　

七、其他说明　

第四部分　　名词解释

一、基本支出　

二、项目支出　

三、三公经费　

四、机关运行经费　

五、政府购买服务　

六、一般公共预算　

七、政府性基金预算　

八、国有资本经营预算　

九、财政专户管理资金　

十、单位资金　

十一、上年结转　

第五部分　附件

第一部分　　概况

一、本单位职责

（1）贯彻执行国家、省市县林业工作的法律法规和方针政策。

（2）负责全县林业调查工作。

（3）组织、协调和监督全县造林绿化工作。

（4）负责全县森林资源的管理工作。

（5）负责全县各类公益林、商品林特种用途林和风景林的培育。

（6）编制全县林业发展中、长期规划和全县林业及其生态建设的年度计划，拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。

（7）负责全县林业改革工作。

（8）组织、协调、指导和监督全县森林防火工作。

（9）负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍；负责全市林业重大违法案件的查处。

（10）组织、指导全县林业科技推广、宣传、教育工作。

（11）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位属一级预算单位，单位内设行政办公室、财务股、封山禁牧大队、退耕中心、防火办。

全局核定编制数13人（其中行政编制10人，事业编制3人），现有在职人员14人（行政人员13人，事业人员1人）。

第二部分　　2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年收入预算258.43万元，其中：财政拨款收入258.43万元；2021年收入预算949.72万元，其中：财政拨款收入949.72万元。本年度财政拨款预算收入比2021年减少691.29万元。减少原因为：2021年度机构改革，我单位人员变动较大，所以人员经费大幅度减少。

2022年支出预算258.43万元。其中：

1．按支出功能分类：包括社会保障和就业支出44.09万元；卫生健康支出7.28万元；农林水支出190.07万元；住房保障支出16.99万元。

2．按支出经济分类：包括工资福利支出167.40万元、商品和服务支出20.45万元、对个人和家庭的补助17.62万元、项目支出52.97万元。

2021年支出预算949.72万元，其中财政拨款预算支出949.72万元，与2021年度相比减少691.29万元，减少主要原因为：2021年度机构改革，我单位人员大幅度减少，所以人员经费支出预算大幅减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.00万元，与2021年相比无变动。

1、2022年因公出国（境）费用0万元。

2、2022年公务接待费0万元。

3、2022年公务用车运行维护费4.00万元。

4、2022年公务用车购置费0万元

三、机关运行经费增减变动原因说明

临县林业局2022年机关运行经费财政拨款预算20.45万元，比2021年预算的42.10万元减少21.65万元，下降51.43％，下降主要原因是2021年度机构改革，部分人员转隶到下属单位，所以我单位人员大幅度减少，故机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2022年临县林业局政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年临县林业局（本级）涉及绩效管理的项目共6个，共涉及资金52.97万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

绩效目标情况

根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有6项，其中：（1）办公设备购置费2万元，为保证机关正常运转，预备购置电脑4台；（2）房屋租赁费2.8万元，单位由于办公用房紧张，档案及物资没有存放地点，为保证档案及物资安全，租赁了两处房屋存放档案资料；（3）工作经6万元，为保障单位正常运行的日常办公，本年度预算了宣传资料印发、其他交通费用等经费；（4）2022年度自主苗木造林费20万元，为解决春季部分乡镇和村自行植树的苗木问题，经乡村申请，林业局党组研究同意，为部分　乡镇、村提供自行植树所需苗木，增家乡村周边绿植，改善乡村周边环境；（5）森林防火工作经费20万元，通过加强森林防火工作，确保全县全年无重大森林火灾发生；（6）森林派出所值班津补贴2.17万元，根据人社部规【2017】10号文件，给森林派出所值班人员发放一次性津补贴。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：临县林业局车辆编制数为2辆，车辆实有数2辆；

2、房屋情况：临县林业局办公用房面积200平方米；

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分　附件

一、临县林业局（本级）2022年预算收支总表

二、临县林业局（本级）2022年预算收入总表

三、临县林业局（本级）2022年预算支出总表

四、临县林业局（本级）2022年财政拨款收支总表

五、临县林业局（本级）2022年一般公共预算支出预算表

六、临县林业局（本级）2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临县林业局（本级）2022年政府性基金预算收入预算表

八、临县林业局（本级）2022年政府性基金预算支出预算表

九、临县林业局（本级）2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临县林业局（本级）2022年“三公”经费支出预算表

十一、临县林业局（本级）2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

临县林业局

2022年7月16日