第一部分　　概况

（一）本部门（单位）职责

我单位成立于2019年，将县民政局的退役军人优抚安置职责、县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等整合，组建县退役军人事务局，作为县政府工作部门，是临县机构改革新组建的政府工作部门。副科级建制的全额事业单位，单位核定编制人数25人，实有在职人数18人（含下属单位光荣院编制9人，实有在职人数5人）。按上级有关改革部署实施，切实维护军人军属和退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）主要任务

1．拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担中央、省、市驻临县相关单位计划安置和计划外选调工作。

2．拟定全县随军随调家属就业安置政策和年度安置计划，协调指导随军随调家属就业创业，承担县直单位的随军随调家属就业安置工作。

3．　拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置工作。

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、临县退役军人事务局2022年预算收支总表

二、临县退役军人事务局2022年预算收入总表

三、临县退役军人事务局2022年预算支出总表

四、临县退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

五、临县退役军人事务局2022年一般公共预算支出预算表

六、临县退役军人事务局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临县退役军人事务局2022年政府性基金预算收入预算表

八、临县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出预算表

九、临县退役军人事务局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临县退役军人事务局2022年“三公”经费支出预算表

十一、临县退役军人事务局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因　

2022年安排拨款收入4079500元，其中：财政拨款4079500元，比2021年财政拨款3890900元相比，增加了188600元，主要原因是人员工资经费增加等。

二、2022年支出预算情况

2022年支出预算4079500元，其中：财政拨款4079500元，比2021年财政拨款3890900元相比，增加了188600元，主要原因是人员工资经费增加等。

1．按支出性质分类：基本支出1701500元，项目支出2378000元；

2．按经济分类：

（1）工资福利支出1566700元；

（2）商品和服务支出96100元；

（3）对个人和家庭的补助38600元。

3．一般公共预算资金支出安排情情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出4079500元。

按支出经济用途分类，工资福利支出1566800元；商品和服务支出96100元，其中办公费19200元、福利费35800元、其他交通费41100元；对个人和家庭补助38600元，其中退休费38600元；生活补助878000元；医疗费补助1500000元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位2022年无车辆编制，也无需公务车辆使用，所以单位预算公务用车购置数及保有量为0辆，公务用车购置费预算为0万元，公务用车运行费预算为0万元。我单位2022年无因公出国（境），所以预算因公出国（境）团组数及人数为零，因公出国（境）费用预算为0万元。我单位2022年无公务接待，所以预算公务接待的批次、人数为零，公务接待费预算为0万元。　总之，2022年我单位一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临县退役军人事务局2022年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算1.92万元。

四、政府性基金预算情况

本单位今年未安排采购预算，数据为零。

五、绩效管理情况

本单位无实行绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

本单位车辆为0，单价50万元以上通用设备为0，单价100万元以上专用设备为0，所以国有资本占用情况为0。

第四部分　　名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：临县退役军人事务局预算公开报表