一、基本情况

我单位属于行政单位，下设6个股室，分别是移民股、产业股、项目指导股、综合股、财务股、数据中心。核定编制18人，在职人员22人。

二、主要职责

1．承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；　　　　

2．牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；　　　　

3．负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；　　　　

4．负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。乡村振兴战略是中共十九大作出的重大决策部署，是决战全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。　　　　

乡村振兴战略坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。按照中共十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排。

三、一般公共预算支出安排情况

（一）收入预算安排情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2022年收入预算421.184764万元，2021年收入预算416.01万元，2022年收入预算安排比2021年增加5.174764万元，主要原因是由于人员工资增加、社保费增加。

（二）支出预算安排情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2022年支出预算421.184764万元，2021年支出预算416.01万元，2022年支出预算安排比2021年增加5.174764万元，主要原因是由于人员工资增加、社保费增加。

2022年一般公共预算资金安排支出421.184764万元。

1．按支出用途分类，分基本支出和项目支出。其中：基本支出266.604764万元，项目支出154.58万元。

2．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出244.087262万元，商品和服务支出18.933502万元，对个人和家庭的补助支出3.584万元。

（三）“三公”经费预算0元。

“三公”经费预算0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置和运行费0元，公务用车运行维护费0元，上年“三公”经费为0元，与上年增减无变化。

（四）机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费18.93万元，上年机关运行经费19.47万元，2022年比2021年机关运行经费减少0.54万元，原因是人员减少。

（五）政府采购安排情况说明

本单位今年政府采购预算为8万元，上年采购预算为10元，2022年政府采购比2021年政府采购减少2万元，原因是2022年办公设备预算减少。

（六）国有资本占用情况说明

本单位国有资本为0元，上年国有资本为0元，与上年相比无变化。

四、名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年预算中没有安排重点项目，无绩效。

附件：2022年临县乡村振兴局预算公开报表

2022年7月6日