一、本单位主要职责

我单位的基本职责是实施义务教育，促进基础教育发展。本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。我单位紧紧围绕工作总目标，积极认真的履行各项工作职责，全面完成各项工作任务，圆满完成年度工作目标。

二、机构设置情况

我单位为县编办核定的股级建制全额拨款事业单位，成立于2013年，隶属临县教育科技局，实有在编职工128人。在编教职工与上年相比，无变化。我单位设置有办公室，教导室，财务室。因本乡镇撤并学校临县玉坪乡阳泉寄宿制小学校合并到我校，所以我单位本年度预算包含临县玉坪九年制学校、临县玉坪乡阳泉寄宿制小学校共2所学校。

三、车辆情况说明

我单位车辆保有量为0辆，没有车辆编制。

四、2021年部门预算情况说明

（一）2021年度收入预算情况

2021年度收入总计1468.10万元，其中：财政拨款收入1462.10万元。

（二）2021年度支出预算情况

2021年度支出总计1468.10万元，其中教育支出1058.01万元、社会保障和就业支出249.04万元、卫生健康支出56.83万元、住房保障支出104.22万元。

1、基本支出1462.10万元。

（1）工资福利支出1390.68万元。

其中：基本工资480.26万元、津贴补贴157.79万元、事业单位绩效工资281.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.25万元、职业年金缴费69.48万元、职工基本医疗保险缴费56.45万元、其他社会保险缴费11.67万元、住房公积金104.22万元、其他工资福利支出101.67万元。

（2）商品和服务支出30.40万元。

其中：办公费0万元、福利费30.40万元。

（3）对个人和家庭补助支出41.02万元。

其中：退休费31.09万元、生活补助9.93万元。

2、项目支出6.00万元。

我单位项目支出为幼儿保教费6.00万元。

（三）“三公”经费增减变化情况

“三公”经费支出0万元（无车辆）。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。“三公经费”与上年比较保持不变。

（四）预算收支增减情况说明

2021年预算收支1462.10万元，2020年预算由教育部门统一预算，与上年的1405.08万元比较，增加57.02万元，同比增长4.06％，主要原因是人员结构变化，工资增加。

（五）本年度局本级安排政府采购资金0万元，比2020年预算采购资金0万元无变化。

（六）国有资产占有情况

根据财政预算文件精神，本年度未对国有资产情况进行预算安排。

（七）根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展预算绩效管理工作，初步对重点项目预算进行绩效评价，取得了一定的成效。

五、机关运行经费执行情况

2021年本部门机关运行经费为30.40万元，主要包括办公费0万元、福利费30.40万元，其中：临县玉坪九年制学校福利费24.15万元、临县玉坪乡阳泉寄宿制小学福利费6.25万元。

六、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用指出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费，主要是一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：玉坪与阳泉2021年部门预算公开表

临县玉坪九年制学校

2021年5月20日