一、本单位主要职责

我单位的基本职责是实施义务教育，促进基础教育发展。本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。我单位紧紧围绕工作总目标，积极认真的履行各项工作职责，全面完成各项工作任务，圆满完成年度工作目标。

二、机构设置情况

我单位为县编办核定的股级建制全额拨款事业单位，我校内设办公室、财务室、教务处。编制人数44人，其中事业编制44人。我校实有在职人员35人，退休人员11人；特岗教师3人。

三、车辆情况说明

我单位没有车辆

四、2021年部门预算情况说明

（一）2021年度收入预算情况

2021年度收入总计405.95万元，其中：财政拨款收入405.95万元。

（二）2021年度支出预算情况

2021年度支出总计405.95万元，其中教育支出（类）支出296.85万元；社会保障和就业（类）支出62.84万元；卫生健康（类）支出16.33万元；住房保障（类）支出29.93万元。

1、基本支出405.95万元。

（1）工资福利支出393.32万元。

其中：基本工资131.98万元、津贴补贴50.63万元、绩效工资81.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.74万元、职业年金缴费19.95万元、职工基本医疗保险缴费16.21万元、其他社会保险缴费3.37万元、住房公积金29.93万元、其他工资福利支出23.95万元。

（2）商品和服务支出8.73万元。

其中：福利费8.73万元。

（3）对个人和家庭补助支出3.9万元。

其中：退休费3.9万元。

2、项目支出0.00万元。

（三）“三公”经费增减变化情况

我单位2021年“三公”经费没有安排预算，2020年“三公”经费没有安排预算，无变动。

1．因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费没有安排预算，上年度“因公出国（境）费没有安排预算，无变动。

2．公务用车购置及运行费

我单位无车辆，公务用车购置及运行费2021年没有安排预算，上年度公务用车购置及运行费没有安排预算，无变动。

3．公务接待费

我单位2021年公务接待费没有安排预算，上年度公务接待费没有安排预算，无变动。

（四）预算收支增减情况说明

2021年预算收支405.95万元，2020年预算由教育部门统一预算，与上年预算不能精确比较。

（五）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

（六）政府采购资金预算支出情况

我单位无政府采购资金预算支出。

（七）国有资产占有情况

1．车辆情况

我单位没有车辆，无公务用车购置费、无公务用车运行费。

2．其他国有资产占有使用情况

我单位固定资产总额为86.68万元，其中土地、房屋及构筑物为31.70万元，通用设备为27.26万元，专用设备为14.43万元，图书、档案1.57万元，家具、用具、装具11.72万元。

（八）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明　

我单位无重点项目预算绩效。

五、机关运行经费执行情况

2021年本部门机关运行经费为8.73万元，主要包括福利费8.73万元。

六、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用指出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费，主要是一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表一：2021年部门预算公开表

临县湍水头镇上南沟寄宿制小学

2021年5月20日