一、本单位主要职责

对幼儿实施保育和教育，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

我单位为县编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属临县教育科技局，临县编办核定编制为9人，现有教职工10人，其中中小学一级教师1人，二级教师7人，民办教师2人，退休人员2人。我单位设置有办公室，财务室，保安室。

三、车辆情况说明

本单位无公用车辆。

四、2021年部门预算情况说明

（一）2021年度收入预算情况

2021年度收入总计113.76万元，其中：财政拨款收入103.36万元。

（二）2021年度支出预算情况

2021年度支出总计113.76万元。

1、基本支出103.36万元。

（1）工资福利支出100.83万元。

其中：基本工资35.81万元、津贴补贴6.85万元、奖金0万元、绩效工资22.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.77万元、职业年金缴费4.89万元、职工基本医疗保险缴费3.97万元、其他社会保险缴费0.83万元、住房公积金7.33万元、其他工资福利支出8.98万元。

（2）商品和服务支出2.14万元。

其中：办公费0万元、福利费2.14万元、其他交通费用0万元。

（3）对个人和家庭补助支出0.39万元。

其中：退休费0.39万元、生活补助0万元。

2、项目支出10.4万元。

行政办公经费10.4万元，其中：机关办公费1.4万元、公车运行维护费0万元、印刷费0.65万元、差旅费0.35万元、会议费0万元、培训费0.2万元、劳务费7.8万元、办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费增减变化情况

本单位无“三公”经费。

（四）预算收支增减情况说明

2021年预算收支103.36万元，2020年预算由教育部门统一预算，与上年预算不能精确比较。

（五）本年度局本级未安排政府采购资金。

（六）国有资产占有情况

根据财政预算文件精神，本年度未对国有资产情况进行预算安排。

（七）根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展预算绩效管理工作，初步对重点项目预算进行绩效评价，取得了一定的成效。

五、机关运行经费执行情况

2021年本部门机关运行经费为2.14万元，主要包括办公费0万元，福利费2.14万元。

六、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用指出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费，主要是一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：临县南塔幼儿园2021年部门预算公开表

临县南塔幼儿园

2021年5月20日