一、本单位主要职责

我单位的基本职责是实施义务教育，促进基础教育发展。单位合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。我单位紧紧围绕工作总目标，积极认真的履行各项工作职责，全面完成各项工作任务，圆满完成年度工作目标。

二、机构设置情况

本单位成立于2012年8月，下设办公室、财务室、总务室，属财政全额拨款事业单位，临县编办核定编制为70人，现有教职工58人，其中中小学一级教师24人，二级教师32人，三级教师2人；未入编特岗教师11人，退休人员58人，享受遗属人员18人。

三、车辆情况说明

我单位车辆保有量为0辆，没有车辆编制。

四、2021年部门预算情况说明

（一）2021年度收入预算情况

2021年度收入总计682.43万元，其中：财政拨款收入682.43万元。

（二）2021年度支出预算情况

2021年度支出总计682.43万元，其中教育支出471.29万元、社会保障和就业支出137.9万元、卫生健康支出25.85万元、住房保障支出47.39万元。

1、基本支出682.43万元。

（1）工资福利支出623.94万元。

其中：基本工资207.38万元、津贴补贴80.74万元、事业单位绩效工资130.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.51万元、职业年金缴费31.59万元、职工基本医疗保险缴费25.67万元、其他社会保险缴费5.31万元、住房公积金47.39万元、其他工资福利支出39.28万元。

（2）商品和服务支出13.82万元。

其中：办公费0万元、福利费13.82万元。

（3）对个人和家庭补助支出44.67万元。

其中：退休费27.31万元、生活补助17.36万元。

2、项目支出0万元。

我单位无项目支出。

（三）“三公”经费增减变化情况

“三公”经费支出0万元（无车辆）。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。“三公经费”与上年比较保持不变。

（四）预算收支增减情况说明

2021年预算收支682.43万元，2020年预算由教育主管部门统一预算，与上年的643万元比较，增加39.43万元，同比增加6.13％，主要原因是人员结构变化。

（五）本年度局本级安排政府采购资金0万元，比2020年预算采购资金0万元无变化。

（六）国有资产占有情况

根据财政预算文件精神，本年度未对国有资产情况进行预算安排。

（七）根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展预算绩效管理工作，初步对重点项目预算进行绩效评价，取得了一定的成效。

五、机关运行经费执行情况

2021年本部门机关运行经费为13.82万元，主要包括办公费0万元、福利费13.82万元。

六、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用指出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费，主要是一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表一：2021年部门预算公开表

临县丛罗峪寄宿制小学校

2021年5月20日