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临县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开情况
2021年05月27日 16:41:00 来源:临县人民代表大会常务委员会办公室

 

    一、单位概况

    主要职能

    人事任免、法律监督、重大事项决定。具体是:

    1、办公室主要职责

    1)承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议以及以县人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作:

    2)负责县人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作;

    3)负责承办文书档案和资料信息工作;

    4)负责县人大常委会机关的人事、行政、财务、房产和后勤保障、安全保卫、内务接待等管理工作;

    5)代管县人大常委会机关离退休人员的管理工作;

    6)负责承办县人大常委会管理范围内的来信来访工作;

    7)负责承办县人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;

8)处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见;

9)负责县人大常委会领导交办的其他工作。

2、财政经济工作委员会主要职责

    1)组织或参加起草有关财政经济方面的决议、决定草案,向主任会议或常务委员会提出报告;

    2)审查县人民政府有关财政经济工作方面的决定、规章,向主任会议或常务委员会提出报告;

    3)调查研究财政经济等方面法律、法规的实施情况和重要问题,向主任会议或常务委员会提出报告和建议;

    4)对执行财政经济方面法律、法规的情况进行监督检查,向主任会议或常务委员会提出报告;

    5)对本委员会所联系单位进行工作监督,检查有关部门推行执法责任制的情况;

    6)办理代表提出的有关财政经济方面的议案、建议和意见;

7)办理常务委员会和主任会议交办的其他事项。

3、政法工作委员会主要职责

1)组织起草有关政法方面的决议、决定草案,向主任会议或常务委员会提出报告;

    2)审查县人民政府有关政法工作方面的决定、规章,向主任会议或常务委员会提出报告;

    3)对执行政法方面法律、法规的情况进行监督检查,向主任会议或常务委员会提出报告;

    4)对本委员会所联系单位进行工作监督,提出意见和建议;

    5)推进公正司法,监督检查有关单位推行错案责任追究制和执法责任制的工作情况,对重大违法案件进行重点监督;

    6)受理人民群众对公安司法机关及有关工作人员的申诉、控告和举报;

    7)办理代表提出的有关公安司法方面的议案、建议和意见;

    8)办理主任会议或常务委员会交办的其他事项。

    4、教育科学文化卫生工作委员会主要职责

    1)组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案;

    2)审查县人民政府有关教育、科技、文化、卫生等方面的决定、命令、规章,向主任会议或常务委员会提出报告;

    3)调查研究教育、科技、文化、卫生等方面法律、法规的实施情况和重要问题,向主任会议或常务委员会提出报告和建议;

    4)组织检查教育、科技、文化、卫生等方面的法律、法规的贯彻执行情况,向主任会议或常务委员会提出报告和建议;

    5)联系县有关教育、科技、文化、卫生等部门和社会团体,听取所联系部门的工作汇报,提出意见和建议;

    6)承办主任会议和常务委员会交办的其他事项。

    5、农村工作委员会主要职责

    1)组织或参加起草有关农业方面的决议、决定草案,向主任会议或常务委员会提出报告;

2)审查县人民政府有关农业和农村工作方面的决定、决议; 

3)对执行农业法律、法规的情况进行监督检查,向主任会议或常务委员会提出报告;

    4)对本委员会所联系单位进行工作监督,检查有关部门推行执法责任制的情况;

    5)对本县农业和农村方面的重大问题或重大事项进行调查研究,向主任会议和常务委员会提出报告;

    6)办理代表提出的有关农业和农村方面的议案、建议和意见;

    7)办理常务委员会和主任会议交办的其他事项。

    6、人事代表工作委员会主要职责

    1)承办有关人事代表方面的决议、决定草案的起草和审查工作,向主任会议或常务委员会提出报告;

    2)承办县人大常委会人事任免工作;

    3)承办县人大常委会关于县政府组成人员和县法院、县检察院负责人述职评议工作;

    4)承办县人大代表的选举和补选工作,承办县人大代表的代表资格审查工作;

    5)负责联系县人大代表和本县选举的省人大代表,组织人大代表开展闭会期间的视察、调查等活动;

    6)负责县人大代表议案、建议、批评和意见的转办、督办工作;

    7)指导本县乡级人大的换届选举工作;

    8)根据工作需要,听取县人民政府有关部门的汇报,参加县政府有关部门召开的会议;

9)承办常务委员会和主任会议交办的其他工作。

主要任务

围绕县委中心工作,积极开展执法、专题调研及视察活动,为县委决策服务,促进一府一委两院工作。

    部门预算单位基本情况

1、临县人大办编制内设1室5委,实有1室7委,共8个正科级工作机构,以办公室为法人机构,1个独立核算单位,行政编制14人

2、财政负担人员共计21,其中:在职20人,长聘人员1人。

3、公务用车编制2辆,实有2辆。

二、2021年部门预算情况说明

   (一)2021年度收入预算情况

2021年安排财政拨款收入929.42万元,其中基本收入303.23万元,项目收入626.19万元2020年财政拨款收入493.45万元,其中基本收入272.25万元,项目收入221.2万元

 

收入增减变化情况

2020年增加435.97万元,新增乡镇联络站工作经费,预算监督联网中心经费等。

    (二)2021年支出预算情况

2021年安排支出929.42万元,其中基本支出303.23万元项目支出626.19万元2020年财政支出493.45万元,其中基本支出272.25万元,项目支出221.2万元。

支出增减变化情况

2020年增加435.97万元,新增乡镇联络站工作经费,预算监督联网中心经费等。

1、工资福利支出253.58万元

1)基本工资98.5万元

2)津贴补贴64.53万元

3奖励工资年终)7.96万元

4)绩效工资2.27万元

5)社会保障缴费50.32万元医疗保险10.71万元、养老保险26.37万元、职业年金13.18、工伤保险0.02、失业保险0.04);

6)其他工资福利支出10.15万元

7)住房公积金19.85万元

2、商品与服务支出34.52万元

1)五项公务费3万元

2)其他交通费用17.76万元;

3)福利费5.76万元;

4)公务用车运行维护费8万元

3、对个人和家庭的补助支出15.13万元

1)退休取暖12.39万元;

2)遗属补助2.68万元

3)其他对个人和家庭的补助0.06万元。

4、项目支出626.19万元

1)人大事务行政运行257.39万元(维修维护费、购置费、邮电费、劳务费等);

2)会议费44万元(用于人代会例会、常委会活动);

3)代表工作94.8万元(乡镇联络站经费、办公费、培训费等);

4)其他人大事务支出230万。

三、“三公”经费情况

三公经费预算8万元其中公务用车运行维护费8万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)0万元,公务接待费0万元。

“三公”经费增减变化情况

2021年“三公”经费预算8万元,2020年预算安排无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

本单位本年度政府采购预算为112万元,2020年预算安排相比,增加106万元增加了民声栏目等工作政府采购预算。  

五、国有资本占用情况

国有资本占用中有一般公务用车2辆。固定资产原值152.3万,累计折旧82.35万,净值69.95万元。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位无实行绩效目标管理的项目。

七、专业性较强的名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附:1、2021年预算收支总表

   2、2021年预算收入总表

   4、2021年预算支出总表

   5、2021年财政拨款收支总表

   5、2021年一般预算支出预算表

   6、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   7、2021年政府性基金预算收入表

   8、2021年政府性基金预算支出预算表

   9、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

   10、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

                   

             临县人民代表大会常务委员会办公室                                                       

                       2021524

 


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