一、部门概况

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。　

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。　

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。　

6、加强镇级财政的监督和管理。　

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。　

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。　

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。　

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。　

二、2021年部门预算单位构成

临县湍水头镇人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站，部门预算包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算。　

三、收入预算总体安排情况

2021年收入预算5643700元，其中财政拨款5643700元。　

1．按支出功能分类共5643700元，包括一般公共服务支出5374700元；社会保障和就业支出777000元；医疗卫生与计划生育支出98000元；住房保障支出394000元。　

2．按支出经济分类，包括工资福利支出4861600元；商品和服务支出193200元；对个人和家庭的补助131000元。　

四、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出5643700元。　

按支出功能分类，包括基本支出5185800元，其中：人员经费4992600元；日常公用经费193200元；项目支出457900元。　

五、“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算20000元，其中因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费20000元；公务接待费0元。主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

六、政府性基金预算情况　

2021年我单位无政府性基金预算。

七、2021年机关运行经费预算财政拨款情况　

2021年机关运行经费预算财政拨款为65.11万元。同比上一年减少23.61万元，减幅26.61％，主要原因是办公费用预算减少。　

八、政府采购预算资金情况

2021年湍水头政府无采购预算。

九、对专业性较强的名词进行解释

1．基本支出：主要是为保保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

3．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

十、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，湍水头镇资产总额为583.376万元，其中流动资产7.1万元，固定资产52.96万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中土地、房屋及构筑物42.41万元；通用设备4.29万元；专用设备0万元；家具、用具、装具及动植物6.26万元。　

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明　

2021年我镇无重点项目预算。今后将加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出。同时加强组织领导，加强制度建设，确保实施到位。　

附表：（表内只包含本单位涉及的预算项目） 

 　 　2021年预算收支总表 

 　 　2021年预算收入总表 

 　 　2021年预算支出总表 

 　 　2021年财政拨款收支总表 

 　 　2021年一般预算支出预算表 

 　 　2021一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

 　 　2021年政府性基金预算收入表 

 　 　2021年政府性基金预算支出预算表 

 　 　2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

 　 　2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表  

临县湍水头镇人民政府 

2021年5月19日