一、单位概况
临县总工会属参公事业单位，是人民群众团体组织，成立于1973年4月。现在的办公场所设在临县县城新建街179号。
临县总工会主要扶助困难职工，救助病患职工，帮助全县职工维护正当权益，组织全县职工进行各项文体活动，教育全县职工提高整体素质，使他们能够祥和快乐地工作和生活。同时协助创建和谐企业，从大局出发，为和谐社会打实基础。
二、部门预算的单位构成：包括临县总工会和职工服务中心。
三、2019年部门预算安排情况说明
（一）、收入预算总体安排情况 2019年收入预算3087095.8 元，其中：财政拨款3087095.8 元。
（二）、支出预算总体安排情况 2019 年支出预算 3087095.8 元。
（1）．按支出功能分类，包括一般公共服务支出3070509.8元，住房保障支出16586元。
（2）．按支出经济用途分类，分为基本支出和项目支出。
基本支出 467095.8万元，其中工资福利支出335955.8元，包括基本工资127848元，津贴补贴85080元，奖金10654元，社会保障缴费57999.8元，住房公积金16586元，其他工资福利支出37788元。
商品和服务支出 57220元，包括办公经费3600元，公用取暖费52600元，福利费1020元。
对个人和家庭的补助支出73920元，包括退休费73920元。
项目支出 2620000元，包括会议费40000元，两节送温暖120000元，工会操场60000元，工会经费2400000元。
项目经费中工会经费2400000元，其中600000元分解上级吕梁市总工会工会经费，1200000元下拨行政事业单位基层工会经费。
（三）、预算收支增减变化情况说明
2019年我单位收入预算安排308.71万元。2018年我单位收入预算安排314.24万元，2019年收入预算比2018年收入减少了5.53万元。
2019年我单位支出预算安排308.71万元。2017年我单位支出预算安排314.24万元，2019年支出预算比2018年支出减少了5.53万元。
2019年我单位预算收入支出比2018年预算收入支出减少的原因是上年有2014年10月前养老保险退回。
（四）、政府采购安排情况说明
本单位2019年政府采购预算支出8万元。包括台式计算机3万元，便捷式计算机2万元，空气调节设备1万元，打印机1万元，复印机1万元，共8万元。
本单位2018年预算安排政府采购预算支出也是8万元，本年度与上一年相比增加0万元。
（五）、三公经费情况
2019年一般公共预算三公经费支出0元，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。与2018年相比持平，由于单位没有公务用车，所以减少了这些方面的开支。
（六）、“三公”经费增减变化原因等说明
2019年本单位“三公”经费预算安排0元，2018年本单位“三公”经费预算安排0元，与上一年持平。因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车0元。
主要原因是根据县政府的安排，2015年年底收回了本单位的公务用车一辆，所以节约了这项开支，严格控制接待制度，严格执行国家的八项规定。
(七）、名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（八）、国有资本占用情况说明 由于本单位没有公务用车， 2018年国有资本占用情况为0万元。
（九）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无实行绩效目标管理的项目。
临县总工会
2019年3月20日
晋公网安备 14112402160002号