临县扶贫开发中心

2018年部门预算公开情况

一、基本情况

我中心属于参公的事业单位，下设5个股室，分别是移民股、产业股、项目指导股、综合股、财务股。核定编制26人，在职人员21人。

二、主要职责

（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

（二）拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施；参与研究拟订全县经济社会发展的政策和规划。

（三）负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，组织、指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织开展全县产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作；负责连片扶贫开发的实施；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

（六）负责组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关、市级机关定点扶贫工作和东部发达地区对本县的扶贫协作工作，组织、协调县直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作；负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作。

（七）负责扶贫开发的对外交流与合作；负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

（八）承办县政府交办的其他事项。

三、一般公共预算支出安排情况

（一）收入预算安排情况                                

 2018年收入预算3707661.64元， 2017年收入预算3243000元，2018年收入预算安排比2017年增加464661.64元，主要是由于人员工资调整所致。

（二）支出预算安排情况                                 

2018年支出预算3707661.64元， 2017年支出预算3243000元，2018年支出预算安排比2017年增加464661.64元，主要是由于人员工资调整所致。

一般公共预算资金安排支出3707661.64元。

1．按支出用途分类，分基本支出和项目支出。其中：基本支出2121861.64元；项目支出1585800元。

2．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出2078175.64元,商品和服务支出26100元,对个人和家庭的补助支出17586元。

3、“三公”经费预算0元。

 “三公”经费预算0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置和运行费0元，公务用车运行维护费0元，上年“三公”经费为0元，与上年增减无变化。

（四）政府采购安排情况说明

本单位今年政府采购预算为0元。上年采购预算为0元，同比无增减。

（五）国有资本占用情况说明

本单位国有资本为0元。上年国有资产为0元，与上年相比无变化。

四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年预算中没有安排重点项目，无绩效。

2018年部门收支预算总表

2018年财政拨款收入支出预算总表

2018年部门收入预算总表

2018年部门支出预算总表

2018年公共预算财政拨款支出明细表

2018年公共预算财政拨款基本支出明细表

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

2018年政府性基金预算支出表

                                             2018年5月15日

                                                                        临县扶贫开发中心