一、山西省临县妇幼保健院概况
（一）部门主要职责
我单位成立于1976年，核定编制人数120人，实有在职人数88人，主要负责全县妇女儿童预防保健；负责全县儿童孕产妇系统管理、组织实施基层妇幼母婴保健技术培训；负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集和整理，为县卫生行政部门提供决策依据，并同时报上一级妇幼保健院；负责县级儿童入托、入园前的健康体检；提供基本医疗服务，基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，实施国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度。
（二）2018年主要工作任务
1、免费为35-64岁农村妇女进行“两癌”筛查。
2、对基层基本公共卫生和重大公共卫生项目进行定期督导培训和技术服务。
3、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零利润销售。
4、执行新型农村合作医疗制度，履行定点医疗机构职责。
5、为0-6岁儿童进行儿童系统保健管理和孕产妇系统保健管理。
6、为全县城乡怀孕妇女提供免费产前筛查和诊断服务。
（三）内设机构及人员情况
下设办公室、财务科、保健科、信息科、健教科、儿科、妇科、手术室、医技科九个科室。县编办给本院核定编制120人，现有在册人员88人，核定领导职数为一正三副。
二、部门预算单位构成
本部门预算包括本机关预算。
三、山西省临县妇幼保健院2018年部门预算编制情况说明
（一）、收入预算总体安排情况
2018年收入预算1043.90万元，其中：财政拨款1043.90万元。基本支出1043.90万元，项目支出0元，去年预算877.34万元，比去年增加166.56万元，增加率18.98%。
（二）、支出预算总体安排情况
2018年支出预算1043.90万元，其中基本支出1041.90万元，项目支出2万元。去年预算支出877.34万元，，比去年增加了18.98%。
1．按支出功能分类，包括基本支出1041.90万元，项目支出2.00万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利及对个人和家庭的补助支出1020.83万元，商品和服务支出21.07万元,产前筛查项目支出2万元。
（三）、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1043.9万元。
1．按支出功能分类，包括基本支出1041.90万元。项目支出2.00万元
2．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出1005.43万元，其中：在职人员统发工资505.30万元，在职人员非统发工资112.78万元，其它工资福利支出162.56万元（个人取暖费33.99万元，其他个人部分81.93万元，住房公积金46.64万元）；社会保障缴费224.79万元（养老保险基金185.73万元，工伤保险3.51万元，医疗保险基金35.55万元）；对个人和家庭的补助支出15.40万元（退休人员取暖费15.40万元）；商品和服务支出21.07元（其中：四项公务费8.8万元，公用取暖费9.44万元，福利费2.83万元）。
项目支出2万元，其中：产前筛查项目2万元。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位的公用经费，包括四项公务费8.8万元，福利费2.83万元，公用取暖费9.44万元。
五、政府采购安排情况说明
本单位本年度政府采购预算为0。上年度也为0。无增减变化。
六、“三公”经费预算及增减原因
2018年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为0。其中公务接待费0元，公务用车购置和运行费0元（公务用车运行维护费0元），本年“三公”经费0元，上年“三公”经费0元。
七、名词解释
1、 基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。
附件: （六个表内只包含本单位涉及的决算项目）
山西省临县妇幼保健院
2018年5月14日
晋公网安备 14112402160002号