一、部门概况 

　　（一）部门主要职责及基本情况 

　　临县重点项目发展管理办公室的前身为临县“两区”开发暨“双百双千”项目办公室，设立于2007年4月，2010年4月更名为临县重点项目发展管理办公室。临县重点办是县政府直属的正科级全额事业单位，主要职能是管理、考核和服务全县的重点项目，现有工作人员5人。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　（一）全县社会固定资产投资完成31亿元，同比增长10%。 

　　（二）全县转型项目（主要包括新兴产业、传统产业改造升级、科技创新项目）投资完成额占全年固定资产投资的60%左右；基础设施、生态保护与修复、脱贫攻坚等民生社会事业项目投资完成额占全年固定资产投资的40%左右。 

　　（三）全县重点工程投资完成额占全年固定资产投资的比重达30%以上。 

　　（四）省、市重点工程投资完成10.9亿元。 

　　（五）全年储备项目计划总投资55.6亿元，超过2017年全县固定资产投资实际完成额的2倍以上。 

　　（六）全年实施新建项目42个，总投资105.4亿元，续建项目69个，总投资601.3亿元。 

　　（三）部门预算单位构成 

　　      临县重点项目发展管理办公室部门预算是由本单位构成。 

　　二、部门预算编制说明 

　　  （一）、收入预算总体安排情况 

　　    2018年收入预算73.27万元，其中：财政拨款73.27万元。 

　　  （二）、支出预算总体安排情况 

　　   2018年支出预算73.27万元。 

　　   1．按支出功能分类共73.27万元，包括行政运行支出73.27万元。 

　　   2．按支出性质分类，包括：基本支出：73.27万元，其中包括人员经费：48.27万元；项目支出：25万元元。 

　　  （三）、一般公共预算资金支出安排情况 

　　   2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出73.27万元。 

　　   1．按支出功能分类，行政运行支出73.27万元。 

　　   2．按支出经济用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出48.27万元，包括工资福利支出45.65万元元、商品和服务支出2.6万元；其他支出25万元。 

　　3.预算收支增减变化情况： 

　　2017年预算收入67.53万元，2018年预算收入73.27万元，2017年比上年增加5.74元。基本支出增加5.74元，用于人员经费的增加，项目支出无增减。  

　　2017年预算支出67.53元，2018年预算支出73.27元，2017年比上年增加5.74元。基本支出增加5.74元，用于人员经费的增加，项目支出无增减。 

　　 三、“三公”经费预算 年因公出国（境）费用0万元，公务用车购置0元，运行维护费2万元，公务接待费0万元。 

　　    2018

　　“三公”经费增减变化原因 

　　　　“三公”经费与上年相比预算无增减，原因是本单位2016年和2017年的公务用车无增减。  

　　四、政府采购安排情况说明   

　　2017年本单位未安排政府采购预算 

　　五、国有资本占用情况 

　　　　本单位有车辆1辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

　　六、重点项目预算的绩效目标等绩效情况 

　　　　 本单位无重点项目预算的绩效目标。 

　　七、名词解释 

　　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。