第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况　说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　　概况

一、部门基本职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）单位机构设置情况

临县青凉寺乡人民政府为正科级行政单位，为临县人民政府组成部门，设有行政编制23人，事业编制31人。实有人数为43人。

（二）部门决算单位构成

政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站和党群服务中心，部门决算包括本级及下属事业单位。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（以上表格见附表）

说明：临县青凉寺乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7689799.50元，支出总计　7689799.5元。与　2020　年相比，收入总计减少21423039.04元，减少73.59％。支出总计减少21423039.04元，减少73.59％。主要原因是：2021年度项目支出中农林水支出减少14684714.30元。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计7689799.5元，其中：一般公共预算财政拨款收入7689799.50元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计7689799.5元，其中：基本支出　5480885.5元，占比71.28％；项目支出2208914元，占比28.72％

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计7689799.50元，支出总计　7689799.5元。与　2020　年相比，财政拨款收入总计减少21423039.04元，减少73.59％。支出总计减少21423039.04元，减少73.59％。主要原因是：2021年度项目支出中农林水支出减少14684714.30元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出总计7689799.50元，比2020年减少21423039.04元，减少73.59％。主要原因是：2021年度项目支出中农林水支出减少14684714.30元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出7689799.50元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3936634.12元，占比51.19％，社会保障和就业支出873450.26元，占比11.36％，卫生健康支出234967.12元，占比3.06％，农林水支出2208914元，占比28.73％，住房保障支出435834元，占比5.67％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政支出决算按支出性质分类7689799.50元。基本支出5480885.5元，项目支出2208914元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政支出决算按支出经济分类7689799.50元。工资福利支出4969328.26元，商品和服务支出2090364.84元，对个人和家庭的补助470106.4元，对企业补助160000元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共决算安排的“三公”经费预算20000元，2021年一般公共决算安排的“三公”经费决算20000元，无变化。其中：因公出国（境）费用0元，比上年减少（增加）0元；公务接待费0元，比上年减少（增加）0元，公务用车运行维护费0元，比上年减少0元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0元，主要原因车辆维修。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费271300.84元，比去年减少388835.16元，同比减少58.90％，主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购

2021年政府采购支出总额570665.8元，其中货物采购支出74141元，工程采购支出496524.8元，比去年增加516000.8元，主要原因是工程采购支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：公车一辆；

2、房屋情况：办公用房1200平方米；

（四）预算绩效情况说明

2021年青凉寺乡人民政府涉及实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共决算当年拨款万元4685343元。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分　名词解释

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指县直单位用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（5）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

（6）一般公共决算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

（7）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件：2021年临县青凉寺乡人民政府决算公开表（该附件包括以下表格）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

临县青凉寺乡人民政府

2022年11月18日