目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

第四部分　  名词解释

第五部分  　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

主要职责：保护临县道情特色剧种，确保其艺术传承、服务群众、后继有人并发扬光大，传承并发展吕梁民间艺术。

二、单位基本情况

（一）单位机构设置情况

原名临县道情剧团成立于1960年，1980年重新恢复组建，于2011年改名为临县道情研究中心。该团于1997年加挂吕梁市民间艺术团牌子。本团分为三部分：1、戏曲部分：用于传承临县道情戏；2、业务部：创排演出大型歌舞剧；3、培训班部分：用于培训后继人才。

（二）人员情况

编办核定编制89人，实有在编人数72人。本团分为三部分：1、戏曲部分：用于传承临县道情戏；2、歌舞部分：创排演出大型歌舞剧；3、培训班部分：用于培训后继人才。本团现实有演职人员、学员200余人。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

2021年度收入总计15，491，166．8元、支出总计22，767，814.38元。与2020年相比，收入总计减少12，654，087.34元，下降44.96％；支出　

总计减少2，248，734.32元，下降8.99％。主要原因是本年度舞剧项目创作制作费用减少，所以收入减少，支出减少。　

二、收入决算情况说明　

2021年度收入合计315，491，166．8元，其中：财政拨款收入15，491，166.8元，占比100％。　

三、支出决算情况说明　

2021年度支出合计22，767，814.38元，其中：基本支出15，320，210.38元，占比67.29％；项目支出7447604元，占比32.71％。　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

2021年度财政拨款收入总计15，491，166.8元、支出22，767，814.38元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少8，216，507.7元，下降　

34.66％；财政拨款支出总计增加3，514，541.66元，上涨18.25％。主要原因是本年度无其他收入资金，上一年度其他收入资金多，同时本年度舞　

剧项目创作制作费用减少，所以财政拨款收入减少，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）财政拨款支出决算总体情况　

2021年度一般公共预算财政拨款支出22，767，814.38元，占本年支出合计的100．％。与2020年相比，财政拨款支出增加3，514，541.66元，　

上涨18.25％。主要原因是本年度无其他收入资金，上一年度其他收入资金多，同时本年度舞剧项目创作制作费用减少，所以财政拨款收入减少，　

支出增加。其中，人员经费5，407，626.28元，占比23.75％，日常公用经费9，912，584.10元，占比43.54％，项目支出7，447，604.00元，占比32.71％．　

（二）财政拨款支出决算结构情况　

2021年度财政拨款支出22，767，814.38元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出20，863，188.10元，占91.63％；社会保障　

和就业（类）支出1，342，238.86元，占5.90％；卫生健康（类）支出171，627.42元，占0.75％；住房保障（类）支出390，760.00元，占1.72％。　

（三）财政拨款支出决算具体情况　

2021年度财政拨款支出年初预算9，703，200.00元，支出决算22，767，814.38元，完成年初预算的234.64％。其中：　

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算8，167，900.00元，支出决算20，863，188.1元，完成年初预算的255.43％，用于职工工资福利、日常开支等；社会保障和就业（类）支出年初预算1，160，000.00元，支出决算1，342，238.86元，完成年初预算的115.71％，用于缴纳单位职工社会保险等；卫生健康（类）支出年初预算5，900.00元，支出决算171，627.42元，完成年初预算的2，908.94％，用于缴纳单位职工医疗保险；住房保障（类）支出年初预算369，400.00元，支出决算390，760.00元，完成年初预算的105.78％，用于缴纳单位职工住房公积金。；较2020年决算支出增加3，514，541.66元，上涨18.25％，要原因是本年度无其他收入资金，上一年度其他收入资金多，同时本年度舞剧项目创作制作费用减少，所以财政拨款收入减少，支出增加。　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2021年度财政拨款基本支出15，320，210.38元，其中：人员经费5，407，626.28元，主要包括职工工资福利支出和个人与家庭的补助；公用经费9，912，584.10元，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费等。　　　　　　　　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（1）2020年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。　

（2）我中心无公务接待，2020年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明　

（一）机关运行经费支出情况说明　

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。　

（二）政府采购情况说明　

2021年度政府采购支出总额7，182，600．00元，其中：政府采购货物支出7，182，600．00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。　

（三）国有资产占用情况说明　

截至2021年12月31日，本单位无车辆。我单位无单价500000元（含）以上的通用设备及单价1000000元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额为410，707，710.90元，其中土地、房屋及构筑物为15，013，248.00元，通用设备为7，581，396.28元，专用设备为16，783，747.62元，家具、用具、装具1，692，391.00元。　

（四）预算绩效情况说明　

本单位无预算绩效目标管理的项目。　

（五）其他需要说明的事项　

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件：临县道情研究中心（吕梁市民间艺术团）2021年度部门决算公开表（该附件包含以下表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

临县道情研究中心（吕梁市民间艺术团）

2022年11月17日