第一部分    概况

第二部分    2021年度部门决算报表

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）预算绩效情况说明

（二）其他需要说明的事项

第四部分　  名词解释

第一部分    概况

一、基本情况

根据《临县机构改革方案》，2019年2月15日，临县医疗保障局批准成立，是县政府工作部门，为正科级。3月11日正式挂牌。办公场所在民政大楼三层。县医疗保障局内设股级行政机构4个：综合办公室（机关党办、财务）、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股，我局核定行政编制6人，实有人数7人。医疗保险服务中心成立于2017年5月，为原临县新型农村合作医疗管理中心、原临县城镇居民基本医疗保险管理服务中心、原临县医疗保险管理服务中心整合组建，隶属临县医疗保障局，副科级建制的全额事业单位。根据临编［2021］9号文件，单位重新核定编制人数为16人，年末在职人数70人。

二、主要职责

（一）贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）监督执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。

（七）制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、2021年主要工作任务

临县医保工作坚持以确保基金安全为前提，以保障参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医药机构监管为核心，积极履行服务、管理、监管、宣传职能，全力破解影响医保制度运行过程中存在的突出问题和困难，着力推动各项医保工作的全面、协调、快速发展。同时按照扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

四、部门决算单位构成。

本单位属一级预算单位。决算由本局临县医疗保障局和临县医疗保险服务中心构成。

第二部分　　2021年度部门决算报表（详细见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计　98931637.42元、支出总计112603955.48元。2020年收入总计70903288.6；2020年支出总计64407688.11；与2020年相比，收入总计增加28028348.82元，增加39.5％，支出总计减少48196267.37元，减少74.8％。主要原因是卫生健康支出中医疗救助经费减少及贫困人口参保资金变动等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计　98931637.42元，其中：财政拨款收入　98931637.42元，占比100.00％；上级补助收入0.00元，占比0.00％；事业收入0.00元，占比0.00％；经营收入0.00元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00％；其他收入0.00元，占比0.00％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计　112603955.48元，其中：基本支出8241622.19元，占比7.3％；项目支出104542333.29元，占比92.7％；上缴上级支出0.00元，占比0.00％，经营支出0.00元，占比0.00％，对附属单位补助支出0.00元，占比0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计98931637.42元、支出总计112603955.48元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加28028348.82元，增加39.5％，财政拨款支出总计减少48196267.37元，减少74.8％。主要原因是卫生健康支出中医疗救助经费减少及贫困人口参保资金变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出　112603955.48元，占本年支出合计的100.00％。与2020年相比，财政拨款支出减少48196267.37元，减少74.8％。其中，人员经费31803977.22元，占比28.2％，日常公用经费1228861.34元，占比0.1％。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出112603955.48元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7356816.74元，占6.5％；卫生健康（类）支出27166558.74元，占24％；住房保障（类）支出636489元，占0％，农林水支出77443576元，占比68.8％；资本性支出82544元，占比0％。

3.财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算数112603955.48元。其中：社会保障和就业（类）支出决算数7356816.74元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康（类）支出年决算数27166558.74元，用于行政事业单位医疗和医疗救助支出。较2020年减少3371998.23元，减少11％，主要原因是卫生健康支出中医疗救助经费减少；住房保障（类）支出决算数636489元，较2020年增加218103元，增加52％，用于本部门住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8241622.19元，其中：人员经费31803977.22元，主要包括工资福利支出7717298.88元，对个人和家庭的补助87188736.25元；公用经费1228861.34元，主要包括商品和服务支出2545292.01元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入0元，年初结转结余2440000元，2021年末结转结余2440000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费340841.49元，较2020年增加76009.35元，增加28.7％，厉行节约经费。

2.政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额1306172.4元，其中：政府采购货物支出705372.4元、占比54％；服务支出600800元，占采购支出总额的46％。

3.国有资产占用情况说明　

截至2021年12月31日，暂无车辆及单价50万元以上通用设备的资产　。　　

4.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

预算绩效情况说明

2021年，我单位资金项目8个，具体项目为：1、医保宣传项目28万元，2、工作经费项目15万元，3、审计项目15万元，4、2021年省级建档立卡贫困户参保资助资金，项目资金4303.22万元，5、2021年省级建档立卡贫困户补充医疗保险补助资金，项目资金1097.76万元，6、2021年建档立卡贫困户基本医疗保险县级补助资金，项目资金1833.22万元，7、2021年建档立卡贫困户补充医疗保险县级补助资金，项目资金1045.27万元，8、2021年城乡居民基本医疗保险县级配套资金，项目资金1976.88万元。

综合评价结果

（1）资金到位情况

项目资金已全部到位，下达的县级资金全部按计划及时拨付到位，到位率为100％。

（2）资金使用情况

资金使用合规，无截留、挪用等现象，使用效益明显。

（3）绩效完成情况

我单位的专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生。

第四部分　名词解释

一、其本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的国公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励用等支出　。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：临县医疗保障局（部门）2021年度部门决算公开表（该附件包含以下表）

1.2021年收入支出决算总表

2.2021年收入决算表

3.2021年支出决算表

4.2021年财政拨款收入支出决算总表

5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10．2021年部门决算公开相关信息统计表

附件2：临县医疗保障局（部门）2021年度绩效自评表

临县医疗保障局

二〇二二年十一月十七日