第一部分    概况

第二部分    2021年度部门决算报表

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）预算绩效情况说明

（二）其他需要说明的事项

第四部分　  名词解释

第一部分    概况

一、基本情况

根据《临县机构改革方案》，2019年2月15日，临县医疗保障局批准成立，是县政府工作部门，为正科级。3月11日正式挂牌。办公场所在民政大楼三层。县医疗保障局内设股级行政机构4个：综合办公室（机关党办、财务）、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。我局核定行政编制6人，实有人数7人。

二、主要职责

（一）贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）监督执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。

（七）制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、2021年主要工作任务

临县医保工作坚持以确保基金安全为前提，以保障参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医药机构监管为核心，积极履行服务、管理、监管、宣传职能，全力破解影响医保制度运行过程中存在的突出问题和困难，着力推动各项医保工作的全面、协调、快速发展。同时按照扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

四、部门决算单位构成。

本单位属一级预算单位。决算由本局构成。

第二部分　　2021年度部门决算报表（详细见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12870544.28元、支出总计25856093.14元。与2020年相比，收入总计减少22958622.63元，减少64.08％，支出总计减少3024916.23元，减少10.47％。主要原因是卫生健康支出中医疗救助经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12870544.28元，其中：财政拨款收入12870544.28元，占比100.00％；上级补助收入0.00元，占比0.00％；事业收入0.00元，占比0.00％；经营收入0.00元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00％；其他收入0.00元，占比0.00％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25856093.14元，其中：基本支出1064361.77元，占比4.1％；项目支出24971731.37元，占比96.6％；上缴上级支出0.00元，占比0.00％，经营支出0.00元，占比0.00％，对附属单位补助支出0.00元，占比0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12870544.28元、支出总计25856093.14元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少22958622.63元，减少64.08％，财政拨款支出总计减少3024916.23元，减少10.47％。主要原因是卫生健康支出中医疗救助经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出25856093.14元，占本年支出合计的100.00％。与2020年相比，财政拨款支出减少3024916.23元，减少10.47％。其中，人员经费24791698.62元，占比95.9％，日常公用经费1064394.52元，占比0.41％。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出25856093.14元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82332元，占0.3％；卫生健康（类）支出25712585.14元，占99.4％；住房保障（类）支出61176元，占0.02％。

3.财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算数25856093.14元。其中：社会保障和就业（类）支出决算数82332元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康（类）支出年决算数25712585.14元，用于行政事业单位医疗和医疗救助支出。较2020年减少3047202.75元，减少10.6％，主要原因是卫生健康支出中医疗救助经费减少；住房保障（类）支出决算数61176元，较2020年增加19824元，增加47.9％，用于本部门住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1064361.77元，其中：人员经费24791698.62元，主要包括工资福利支出723520.28元，对个人和家庭的补助0.00元；公用经费1064394.52元，主要包括商品和服务支出1063003.52元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入0元，年初结转结余2440000元，2021年末结转结余2440000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费340841.49元，较2020年增加76009.35元，增加28.7％，厉行节约经费。

2.政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额428498.4元，其中：政府采购货物支出428498.4元、占采购支出总额的100.00％。

3.国有资产占用情况说明　

截至2021年12月31日，暂无车辆及单价50万元以上通用设备的资产　。　　

4.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

预算绩效情况说明

2021年，我单位共储蓄县级资金项目3个，金额共计58万元，具体项目为：1、医保宣传项目，28万元2、工作经费项目，15万元3、审计项目，15万元。

综合评价结果

（1）资金到位情况

3个项目资金已全部到位，到位率为100％。

（2）资金使用情况

2021完成实际支出项目资金58万元，支出率为100％。主要用于医保政策宣传，环境卫生整治和县城东关街的棚户区改造及完成党报党刊等工作任务，对2019年度医保打包付费协议资金清算结算情况的专项审计。

（3）绩效完成情况

我单位的专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生。3个项目资金使用情况，基本与绩效目标持平。

第四部分　名词解释

一、其本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的国公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励用等支出　。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：临县医疗保障局（本级）2021年决算公开表（该附件包含以下表）

1.2021年收入支出决算总表

2.2021年收入决算表

3.2021年支出决算表

4.2021年财政拨款收入支出决算总表

5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10．2021年部门决算公开相关信息统计表

临县医疗保障局

二〇二二年十一月十七日