目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分   2021年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释  

第四部分    附件   

附：一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第一部分  概况

一、本部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县车赶乡人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10322869.92 元、支出总计 10322869.92 元。与2020年收入15322139.91相比，收入总计减少4999269.99元，减少32.63％ ，支出总计减少4999269.99 元，与2020年相比，支出减少4999269.99元，减少32.63 ％。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明   

2021年度收入合计10322869.92元，其中：财政拨款收入10322869.92元，其他收入0元。

三、支出决算情况说明  

2021年度支出合计 10322869.92 元，其中：基本支出 5482208.3 元，占比53.1 ％；项目支出4840661.62元，占比46.9 ％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10322869.92元（其中：一般公共预算财政拨款10322869.92 元，政府性基金预算财政拨款  0 元），年初结转和结余 0 元。支出总计10322869.92  元（其中：一般公共预算财政拨款 10322869.92  元，政府性基金预算财政拨款  0 元）。与2020年相比，财政拨款收入总计减少4999269.99 元（一般公共预算财政拨款减少4999269.99元，基金减少0元），减少32.63 ％。财政拨款支出总计减少4999269.99  元，（一般公共预算财政拨款减少4999269.99 元，基金减少0元），减少32.63 ％。主要原因是项目资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 10322869.92 元，占本年支出合计的 100％ 。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4999269.99  元，减少32.63 ％。主要原因是项目资金减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 10322869.92 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支4434619.12元，占 42.96％；科学技术（类）支出 0 元，占0％；社会保障和就业（类）支出 698017.74元，占6.76 ％；卫生健康（类）支出203291.34  元，占 1.97 ％；节能环保（类）支出 0元，占 0 ％；农林水（类）支出 4563839.72  元，占 44.21 ％；交通运输支出0元，占  0 ％，资源勘探工业信息等（类）支出 0 元，占0％；住房保障（类）支出423102 元，占 4.1 ％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  6134500 元，支出决算 10322869.92  元，完成年初预算的168％。其中：

按支出经济分：工资福利支出年初预算 5209200元，支出决算 5159524.3 元，完成年初预算的99.05 ％，较2020年决算支出  3741340元，减少1418184.3  元主要原因项目减少。对个人和家庭的补助支出年初预算 107800 元，支出决算  106064 元，较2020年决算支出   1076822.46  元，减少970758.46 元主要原因项目减少。商品和服务支出年初预算 370600元，支出决算 5043691.62 元，较2020年决算支出  8909417.45元，减少3865725.83 元，主要原因项目减少。资本性支出年初预算20000元，支出决算 13590  元，较2020年决算支出0 元，增加13590元。

按支出性质分：基本支出年初预算  5687600  元，支出决算 5482208.3 元，完成年初预算的  96.39 ％，较2020年决算支出  4478194元，增加 100 4014.3元，主要原因项目增加。项目支出年初预算446900元，支出决算4840661.82元，较2020年决算支出9249385.91 元，减少4408724.09 元，主要原因项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出 5482208.3 元，其中：人员经费   5253588.3元，主要包括工资福利支出 5159524.3 元、对个人和家庭的补助支出 106064元；公用经费 228620 元，主要包括商品和服务支出 215030元，资本性支出13590元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20000元，支出决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元）、公务接待费0元。2020年“三公”经费决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、 公务用车费0元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元）。“三公”经费支出2021年与2020年相比，增减无变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金财政拨款支出  0 元，占本年支出合计的 100  ％。与2020年政府性基金财政拨款支出元相比，无增减变化。

（二）政府性基金财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金财政拨款支出 0  元。2020年政府性基金财政拨款收入 0元，无增减变化。

（三）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出228620元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年机关运行经费支出 614398 元，减少385778  元，减少 62.79 ％。主要原因是：一部分支出2021年未支。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额 13590 元，其中：政府采购货物支出  13590  元，占政府采购支出总额的  100 ％．

（三）国有资产占用情况说明

本单位不占用国有资产。

（四）预算绩效情况说明

2021年度，我单位实行绩效目标管理的项目 3个，项目名称为：水毁道路修复，杜家沟村人畜饮水工程钻构和隹房问题过程中所欠费用。我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100％。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分  附件

附：临县车赶乡人民政府2021年度决算公开表（此附件包含以下几表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

临县车赶乡人民政府

2022年11月18日