一、中国人民政治协商会议临县委员会办公室部门概况

（一）主要职责：　

政治协商、民主监督、参政议政。具体是：　

1、办公室负责县政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；负责政协委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的服务和组织工作；负责联系县委、县政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系、配合工作。　

2、提案委员会负责组织、征集提案；负责对提案进行审查处理，确定承办单位，并同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案。　

3、文化文史和学习委员会负责联系委员和各界人士就历史文物等方面开展调查研究、提出意见和建议；负责组织地方近、现代重大历史事件、历史人物回忆资料和史料的征集、整理、研究、编撰、出版发行工作。　

4、科教卫体委员会负责联系委员和各界人士，发挥他们的专长和作用，开展咨询服务活动，推动和协助社会力量为繁荣我县教育、科技做出贡献；组织委员和各界人士就我县教、科、医、卫等方面的政策措施和重要问题进行专题座谈、专题调查，提出提案、建议和调查报告；同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商。　

5、社会法制与民族宗教委员会负责联系有关部门，就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点、热点问题开展调查研究活动，提出意见和建议；宣传和贯彻国家宪法和法律、法规，协助委员了解法制建设情况；听取和反映委员及各界人士对法制建设方面的意见、建议；就我县法制建设方面的有关问题开展座谈讨论，专题调查，并会同有关部门，进行执法民主监督，促进廉政建设。宣传和协助贯彻国家的宗教政策，就宗教方面共同关心的问题与有关部门进行座谈、协商，维护社会团结稳定；宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，就我县民族工作方面的重要问题进行座谈讨论，专题调查，并提出意见和建议。　

6、经济与人口资源环境委员会负责协助委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动委员参政议政；听取并反映委员和各界人士对我县经济发展规划和决策的意见；组织委员就我县经济发展的重点、难点、热点问题，开展调查研究，进行专题座谈，提出建议、报告；充分发挥委员专长，开展政策、科学技术咨询活动，为促进经济社会发展贡献力量。　

7、农业和农村委员会负责宣传贯彻党和政府关于农业和农村工作方面的各项政策；听取并反映委员对农业和农村工作的意见和建议；组织委员就我县农业和农村工作的重大问题，开展专题调研，向党政领导机关提出建设性意见。　

（二）2021年主要任务：　

围绕县委、县政府中心工作，积极开展调研视察活动，为县委县政府决策提供参考依据。

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议临县委员会办公室内设办公室、六个工委、社情民意信息中心。以办公室为法人机构，一个独立核算单位。行政编制14（不含5名在职县级领导），事业编制10人。财政负担人员共计22人，车辆2辆。　

三、2021年收支决算情况　

（一）2021年收入决算情况和变化情况　

2021年收入决算4597442.02元，比上年收入4241608.49元增加355833.53元．主要是财政拨款收入中一般公共服务支出由2020年的2922269.19元增加为2021年的3664450.89元，其他收入由2020年的444740.99元减少为2021年的742.61元，合计增加355833.53元，增加部分主要是人员级项目经费和会议项目经费。其中：政协运行费用273695.09元，政协会议280000元，其他政协事务支出110989.25元，纳入预算管理的政府性基金收入0元，纳入财政专户管理的事业收入0元。因为政协属无收费职能的行政机关，政府性基金、事业收入、其他收入均无，与上年相比无增减变化。　

（二）2021年支出决算情况和变化情况

2021年支出决算4，597，442.02元，比上年支出4261237.83元增加了336204.19元，主要是人员经费增加和会议费用增加。其中基本支出2831495.59元，比上年的基本支出3504914.5元减少了673418.91元，主要是基本事务的减少。项目支出1615042.80元，比上年项目支出756323.33元增加了858719.47元，主要用于单位文史馆项目建设。其中：一般公共服务支出3664450.89元，社会保障就业支出492566.82元，卫生健康支出95452.68元，住房保障支出194068.00元，政府性基金支出0元，财政专户拨款支出0元，其他资金支出0元。　

（三）2021年一般公共预算拨款支出决算　

2021年一般公共预算拨款支出3552946.64元，其中基本支出2049408.09元，项目支出1503538.55万元。　

1、2021年一般公共预算基本支出2630316.19元，其中：工资福利支出2521324.50元，商品服务与支出1634743.64

元，对个人与家庭的补助支出2681600.50元。其他资本性支出支出18690.00元，主要用于办公设备购置。

2、2021年一般公共预算项目支出1，503，538.55元，比上年756323.33元增加747215.22元。　

（四）2021年一般公共预算“三公”经费支出决算　

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）共支出45197.59元，比年初预算支出80000元减少34802.41元。其中，因公出国（境）费用0元，与上年相比无变化；公务接待费0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费45197.59元，其中，车有2辆。　

（五）2020年政府性基金财政拨款收入支出决算　

2021年我单位无政府性基金财政拨款收入支出安排。　

（六）年末财政拨款结余结转情况　

2021年初财政拨款结余结转653604.95元，年末结余结转150903.63元。　

（七）2021年政府采购情况　

2021年政府采购支出18690.00元。主要用于购置办公设备。无除货物以外的工程、服务政府采购支出。　

（八）2021年机关运行经费情况　

机关运行经费支出273695.09元，与2019年的933026.04元相比减少了659330.95元，主要是公车购置、精准扶贫支出减少。　

（九）国有资产占用情况　

国有资产占用中有一般公务用车2辆，与上年相比无增减变化，因为是普通行政机关，无其他车辆及大型设备的国有资产占用。　

（十）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

（十二）　专业名词解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：　中国人民政治协商会议临县委员办公室2021年决算公开（此附件包含以下表）

2021年收入决算表　

2021年支出决算表　

2021年财政拨款收入支出决算总表　

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）　

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）　

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表　

2021年部门决算公开相关信息统计表　

2021年部门决算公开情况统计表　

中国人民政治协商会议临县委员会办公室

2022年11月17日