目录
第一部分 概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1．贯彻执行国家、省市县林业工作的法律法规和方针政策。
2．负责全县林业调查工作。
3．组织、协调和监督全县造林绿化工作。
4．负责全县森林资源的管理工作。
5．负责全县各类公益林、商品林特种用途林和风景林的培育。
6．编制全县林业发展中、长期规划和全县林业及其生态建设的年度计划，拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。
7．负责全县林业改革工作。
8．组织、协调、指导和监督全县森林防火工作。
9．负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍；负责全市林业重大违法案件的查处。
10．组织、指导全县林业科技推广、宣传、教育工作。
11．承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位属二级预算单位，单位内设行政办公室、财务股、封山禁牧大队、退耕中心、防火办。
全局核定编制数13人（其中行政编制10人，事业编制3人），现有在职人员14人（行政人员13人，事业人员1人）。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计205，250，849.39元、支出总计475，926，188.59元。与2020年相比，收入总计减少468，387，521.73元，下降69.53％。主要原因是国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出减少；支出总计增加92，474，645.50元，增长24.12％。主要原因是退耕还林项目支出大幅度增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计205，250，849.39元，其中：财政拨款收入204，250，170.45元，占比99.51％；上级补助收入0.00元，占比0.00％；事业收入0.00元，占比0.00％；经营收入0.00元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00％；其他收入1，000，678.94元，占比0.49％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计475，926，188.59元，其中：基本支出9，054，903.43元，占比1.90％；项目支出466，871，285.16元，占比98.10％；上缴上级支出0.00元，占比0.00％；经营支出0.00元，占比0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计204，250，170.45元、支出总计469，535，740.89元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少468，767，353.44元，减少69.65％，主要原因是国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出减少；财政拨款支出总计增加170，175，755.80元，增长56.85％。主要原因是退耕还林项目支出大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出301，065，052.89元，占本年支出合计的63.06％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，705，067.83元，增长0.57％。其中，人员经费8，676，914.51元，占比2.88％，日常公用经费376，722.92元，占比0.13％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共财政拨款支出301，065，052.89元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出20，000.00元，占0.01％；社会保障和就业（类）支出1，980，430.93元，占0.66％；卫生健康（类）支出349，200.00元，占0.12％；节能环保（类）支出226，784，668.12元，占75.33％；农林水（类）支出71，146，439.66元，占23.63％；住房保障（类）支出644，101.00元，占0.21％；债务付息（类）支出140213.18元，占0.05％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9，497，200.00元，支出决算301，065，052.89元，完成年初预算的4943.94％。其中：
科学技术支出年初预算数0.00元，支出决算数20，000.00元，较2020年增加100.00％，为林业局（本级）2021年山区人才支持计划项目。
社会保障和就业支出年初预算1，754，900.00元，支出决算1，980，430.93元，完成年初预算的112.85％，用于行政事业单位养老支出、抚恤和其他社会保障和就业支出。较2020年增加53.72％，主要原因是其他社会保障和就业支出增加。
卫生健康支出年初预算349，200.00元，支出决算349，200.00元，完成年初预算的100％，用于行政事业单位医疗支出。
节能环保支出决算226，784，668.12元，为年中调整预算，用于退耕还林农户补助、生态护林员补助、退耕还林生态林到期面积抚育补助资金、退耕还林还草工程及管理费等项目支出，比2020年节能环保支出增加45，357，955.52元，同比增加25.00％，增加主要原因是退耕还林农户补助资金增加。
农林水支出年初预算6，752，400.00元，支出决算71，146，439.66元，完成年初预算的1053.65％，用于林业和草原、农业农村和扶贫，比2020年支出减少44，162，016.84元，同比减少38.30％，主要是因为交通沿线两侧飞播造林试验项目支出减少。
住房保障支出年初预算640，700.00元，支出决算644，101．00元，完成年初预算的100.53％，用于住房公积金。
债务付息支出年初预算0元，支出决算140，213.18元，用于支付林业五期世行贷款利息、世行贷款项目利息等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出9，053，637.43元，其中：人员经费8，676，914.51元，主要包括工资福利支出7，767，586.51元和对个人和家庭的补助909，328.00元；公用经费376，722.92元，主要包括商品和服务支出376，722.92元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算40，000.00元，支出决算40，000.00元，完成预算的100％，与2020年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费支出情况，因公出国（境）费用0.00元，公务用车购置0.00元，车辆运行维护费40，000.00元，公务接待费0.00元，与2020年相比无变化。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出总计168，470，688.00元，占本年支出合计的35.29％。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加85，423，688.00元，增长102.86％。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出168，470，688.00元，主要用于以下方面：城乡社区支出166，000，000.00元，占比98.53％，为国家储备林及林业扶贫项目；较2020年度支出增加123，000，000.00元，同比增加74.10％，主要原因是2021年度加快项目支付进度；其他支出2，470，688.00元，占比1.47％，为黄河流域生态恢复项目。较2020年增加37，576，312.00元，同比增加93.83％，主要原因是2021年度加快项目支付进度。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出376，722.92元，比2020年减少546，214.24元，下降59.18％。主要原因是2021年度事业单位改革，县森林病虫害防治检疫站、县林业工作站、县林权服务中心、县护林防火服务中心合并为临县林业和草原发展中心，部分人员转隶出去，所以机关运行经费减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额2，123，153.00元，其中：政府采购货物支出1，373，153.00元，占采购支出总额的64.68％；政府采购服务支出750，000.00元，占采购支出总额的35.32％。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量4辆，2021年度公车购置数0辆。其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算特定目标类项目全面开展绩效自评。开展绩效自评特定目标类项目共40个，共涉及资金18，885万元。其中一般公共预算项目支出总额7，385万元，政府性基金预算项目支出总额11，500万元。2021年林业工作目标任务如期完成，保证了的森林资源的安全，全县森林覆盖率显著增强，林业管理水平全面提升，林业治理水平和治理能力再上一个新台阶。
（2）临县城庄镇上城庄村美丽乡村建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是对上城庄村进行了绿化美化提升，带动20多农村劳动力就业；二是年人均增收4800元以上，使上城庄村生态居住环境得到进一步提升；三是群众满意度达98％以上。发现的主要问题及原因：项目缺乏专业人员长期的管护和维护。下一步改进措施：项目需要专人长期管护和维护，以更好地达到生态治理效果。（项目自评表见附件）
（3）部门评价项目绩效评价结果。
附自评报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1、临县林业局2021年度（本级）决算公开表（此附件包含以下几表）
1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6．一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9．国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10．部门决算公开相关信息统计表
附件2、临县林业局2021年度本级自评表
临县林业局
2022年11月8日
晋公网安备 14112402160002号