目录

第一部分　概况

一、机构设置情况

二、本部门主要职责

第二部分　2021年度部门决算报表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、其他重要事项情况说明　

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　概况

一、机构设置情况

临县退役军人事务局概况

我单位成立于2019年，将县民政局的退役军人优抚安置职责、县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等整合，组建县退役军人事务局，作为县政府工作部门，是临县机构改革新组建的政府工作部门。我局核定行政编制6人，实有人数6人；核定退役军人服务中心编制人数10人，实有在职人数7人；下属单位光荣院编制9人，实有在职人数5人。按上级有关改革部署实施，切实维护军人军属和退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、本部门主要职责

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草相关地方性法规规章草案，拟订相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我县烈士和外国在太烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查太和县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（十一）承办县政府交办的其他事项

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计55，822，467.68元、支出总计61，986，367.5元。2020年度收入总计41，777，987.27元、支出总计25，773，380.75元，与2020年度相比，收入总计增加14，044，480.41元，上升33.62％，支出总计增加36，212，986.75元，上升140.51％。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计55，822，467.68元，其中：财政拨款收入53，986，994.81元，占比96.71％；其他收入1，835，472.87元，占比3.29％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计61，986，367.5元，其中：基本支出2，091，551.76元，占比3.37％；项目支出59，894，815.74元，占比96.63％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计53，986，994.81元、支出总计60，048，894.63元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加12，311，007.54元，上升29.54％；财政拨款支出总计增加51，868，499.77元，增长634.06％。主要原因是优抚抚恤，收入和支出金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出60，048，894.63元，占本年支出合计的96.87％。与2020年相比，财政拨款支出增加34，355，928.68元，增加133.72％。主要原因是我单位本年度项目增多，公用经费所需经费增加。其中，人员经费55，485，275.95元，占比92.40％，日常公用经费4，563，618.68元，占比7.60％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出60，048，894.63元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58，943，879.95元，占98.16％；卫生健康支出969，620.68元，占1.61％；住房保障支出135，394.00元，占0.23％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3，888，720.00元，支出决算60，048，894.63元，完成年初预算的1544.18％。其中：

社会保障和就业支出年初预算3，680，720.00元，支出决算58，943，879.95元，完成年初预算的1601.42％，主要用于民政管理事务、抚恤、临时救助等。较2020年决算增加38，056，411.84元，占比增长182.20％，主要原因为抚恤与临时救助金额增加；卫生健康支出年初预算73，600.00元，支出决算969，620.68元，完成年初预算的1317.42％，主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗等。较2020年决算减少3，737，103.16元，占比下降79.40％，主要原因是优抚医疗补助金额减少；住房保障支出年初预算134，400.00元，支出决算135，394.00元，完成年初预算的100.74％，主要用于住房公积金。较2020年决算增加36，620.00元，占比增长37.07％，主要原因是用于住房公积金金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2，091，551.76元，其中：人员经费1，704，001.05元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经费387，550.71元，主要包括办公费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

本单位2021年度无“三公”经费，与2020年度相同，故没有形成“三公”经费增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出387，550.71元，比2020年增加339，850.71元，增长87.69％。主要原因是：本年度项目增加，日常运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额430，377.12元，其中：政府采购货物支出430，377.12元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额430，377.12元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额430，377.12元，占政府采购支出总额的100％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位无车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额为422，613.62元，其中通用设备为243，949.15元，家具、用具、装具为178，664.47元，无形资产为3，200．00元。

（四）预算绩效情况说明

我单位2021年度无300万以上的经费补助项目。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件：临县退役军人事务局2021年度部门决算公开(此附件包含以下几表)

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

临县退役军人事务局

2022年11月3日