目录
第一部分概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 概况
一、单位主要职责
我单位的基本职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校本着办好人民满意教育的办学思想，做好临县教育的龙头，以全面提高教育教学质量为宗旨，合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校日常运转，保证学校正常教学秩序。学校紧紧围绕教学工作总目标，积极认真的履行各项工作职责，全面完成各项工作任务，圆满完成年度工作目标。
二、机构设置情况
我单位为县编办核定的正科级建制全额拨款事业单位，建校于1952年，隶属临县教育科技局，现有在编职工276人，未入编免费师范生2人，年末实有人数278。在编教职工与上年的262人相比，增加14人。
学校机构设置有：办公室、党务办、教务处、总务处、政教处、财务室、团委、工会、女工委、综治办、体卫处、宿管处、教科中心、教师发展中心、学生发展中心、信息中心、年级部等职能科室。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算安排的支出，故GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07 表）、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据（详见附件一）。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计51234005.16元，与2019年的56363542.43元相比，收入总计减少5129537.27元，同比下降9.10％，主要原因是2020年项目投资减少，收入减少。支出总计51483752.57元，与2019年的55271233.13元相比，支出总计减少21685833.80元，同比下降39.24％，主要原因是2020年项目投资减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计51234005.16元。其中：财政拨款收入45265151.17元（政府性基金预算财政拨款收入0元）、上级补助收入0元、事业收入3671166.74元、其他收入2297687.25元。比上年收入合计的56363542.43元减少了5129537.27元，同比下降9.10％。主要原因是2020年项目投资减少，支出减少。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计51483752.57元。其中：基本支出47237323.57元，项目支出4246429.00元。比上年的支出合计55271233.13元减少3787480.56元，同比下降6.85％。主要原因是2020年项目投资减少，支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计45265151.17元，与2019年的53073388.10元相比，财政拨款收入总计减少7808236.93元，同比下降14.71％，主要原因是2020年项目投资减少，收入减少。财政拨款支出总计46544239.83元，与2019年的51981078.80元相比，财政拨款支出总计减少5436838.97元，同比下降10.46％，主要原因是2020年项目投资减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出46544239.83元，占本年支出合计的90.41％。与2019年51951078.80元相比，财政拨款支出减少5406838.97元，同比下降10.41％。主要原因是项目投资减少，支出减少。其中，人员经费39025372.69元，占比83.85％，日常公用经费7518867.14元，占比16.15％。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出46544239.83元，主要用于以下方面：教育（类）支出38889134.42元，占83.55％；社会保障和就业（类）支出4607139.93元，占比9.90％；卫生健康（类）支出1371303.48元，占比2.95％；住房保障（类）支出1676662.00元，占比3．60％；其他支出（类）支出0元，占比0％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算29070000.00元，支出决算46544239.83元，完成年初预算的160.11％。
其中：教育支出年初预算25014894.59元，支出决算38889134.42元，完成年初预算的155.46％；社会保障和就业支出年初预算2607139.93元，支出决算4607139.93元，完成年初预算的176.71％；卫生健康支出年初预算371303.48元，支出决算1371303.48元，完成年初预算的369.32％，用于单位职工基本医疗保险缴费；住房保障（类）支出年初预算1076662元，支出决算1676662元，完成年初预算的155.73％，用于单位职工住房公积金缴费。较2019年决算51951078.8减少5406838.97元，主要原因是2020年项目投资减少，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度财政拨款支出46544239.83元，基本支出43197810.83元，项目支出3346429.00元，其中：人员经费39025372.69元，主要包括工资福利支出35371853.48元，对个人和家庭的补助3653519.21元；公用经费7518867.14元，主要包括商品和服务支出4124430.14元，资本性支出（基本建设）0元，资本性支出3394437.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，与2019年相比预、决算相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年 “三公”经费中因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公款购置车辆和公务用车0元（公务用车运行费）。与2019年相比预、决算相同。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与2019年的30000元相比减少30000元，同比下降100％，变化的主要原因是彩票公益金收入减少；政府性基金预算财政拨款支出0元，与2019年的30000元相比减少30000元，同比下降100％，变化的主要原因是彩票公益金支出减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费为0元。其中商品和服务支出支出0元，资本性支出支出0元。与2019年相比预、决算相同。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位固定资产总额为48814863.58元，其中土地、房屋及构筑物31776355.49元，通用设备为11105692.32 元，专用设备为2847969.87元，文物及陈列品243440.00元，图书档案268961.65元，家具、用具、装具及动植物2572444.25元。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。我单位严格按照《临县财政局关于印发临县预算绩效工作实施方案》（临财资【2013】272号）、《临县财政局关于临县预算绩效工作考核办法（试行）的通知》（临财资【2013】273号）、《临县财政局关于印发〈临县部门预算绩效目标管理办法的通知〉》（临财资【2017】520号、《临县财政局关于安排2018年度县级预算项目绩效评价的通知》（临财资【2018】462号）文件有关规定，按县局要求认真组织所涉及项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100％。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分均高于96分。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我单位还未组织2020 年度县级预算项目绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
我单位没有其他要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
山西省临县第一中学校
2021年10月24日
晋公网安备 14112402160002号