第一部分 部门概况
（一）主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、2020年部门决算单位构成
临县城庄镇人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（农村综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人事务服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
三、决算工作开展情况
根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展内部控制工作，预算绩效管理工作，初步进行了预算绩效评价，取得了一定的成效。2020年，我单位认真执行国家的财经纪律，严格遵守各项规章制度，在日常工作中以年初预算及相应的补充文件为指导，并制定了相应的财务制度，严把收支关。一年来，财务工作基本上能做到依法依规办理，决算和财政政策得到有效的执行。
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计60878717.42元，支出总计60878717.42元。与上年相比，收入（上年136950026.42元）减少76071309元，减少55.55％；支出（上年136950026.42元）减少76071309元，减少55.55％，，主要原因项目减少等。
二、收入决算情况说明
2020年收入决算60878717.42元，其中：财政拨款本年收入60878717.42元，占比100％。
三、支出决算情况说明
2020年支出60878717.42元，其中：基本支出6053779.34元，占比9.94％。项目支出54824968.08元，占比90.06％，主要原因是项目增加等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款本年收入60878717.42元，本年支出60878717.42元，与2019年（收入136950026.42元，支出136950026.42元）相比，财政拨款收入总计减少76071309元，减少55.55％，财政拨款支出总计减少76071309元，减少55.55％，主要原因是项目减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出60878717.42元，与2019年支出136950026.42元相比，财政拨款支出减少76071309元，减少55.55％， 主要原因是项目减少等。其中，人员经费 5422233.34元，日常公用经费631546元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出60878717.42元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6899748.66元，占11.46％；科学与技术支出90000元，占0.15％，文化旅游体育与传媒支出91489元，占0.15％，社会保障和就业支出2879072.34元，占4.73％；卫生健康支出812821元，占1.36％；节能环保支出8362100元，占13.74％，农林水支出41211190.42元，占67.69％，资源勘探工业信息等支出107405元，占0.02％，住房保障支出263311元，占0.43％，灾害防治及应急管理支出161571元，占0.27％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年财政拨款支出决算为60878717.42元，年初预算5819918元，调整预算55058799.42元。完成年初预算的946.04％。按支出功能分：一般公共服务支出年初预算5819918元，支出决算6899748.66元完成年初预算的118.55％，用于政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、组织事务。较2019年决算5613314.72元增加1286433.94元，增长22.92％，主要原因项目增加；科学技术支出年初0元增加90000元，主要原因项目增加。社会保障和就业支出年初预算0元，支出决算2879072.34元，较2019年决算185085元增加2693987.34元，用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、其他社会保障和就业支出，主要原因项目增加。卫生健康支出预算310033元，支出决算812821元，增加502788元，完成年初预算的262.17％，用于计划生育事务、行政事业单位医疗。主要原因项目增加；节能环保预算支出0元，支出决算8362100元，较2019年增加8362100元，用于污染防治、自然生态保护、退耕还林还草；主要原因项目增加；文化旅游体育与传媒预算支出108411元，支出决算91489元，完成年初预算的84.39％，用于广播电视，较2019年决算95992元减少4503元，下降，4.69％，主要原因项目减少：农林水支出年初预算530445元，支出决算41211190.42元，完成年初预算的7769.17％，用于行政运行、森林资源培育、农村基础设施建设、其他扶贫支出、农村综合改革、其他农林水支出。较2019年决算128571711元减少87360520.58元，下降，67.95％，主要原因人员减少、项目减少；资源勘探工业信息等支出农村预算219121元，支出决算107405元，完成年初预算的49.02％，用于行政运行，较2019年决算198282元减少90877元，下降45.83％，主要原因项目减少；住房保障支出年初预算0元，支出决算263311元，用于住房公积金。较2019年决算262858元增加453元，增加0.17％，主要原因项目增加；灾害防治及应急管理支出年初预算201858元，支出决算161571元，完成年初预算的80.04％，较2019年支出决算272318元减少110747元，下降40.67％，主要原因项目减少。
按支出经济分：工资福利支出年初预算4947948元，支出决算5741260元，完成年初预算的116.03％，较2019年决算支出5513314.72元增加227945.28元，增长4.13％，主要原因项目增加；对个人和家庭的补助支出年初预算623544元，支出决算3921380元，完成年初预算的628.89％，较2019年决算支出131228元增加3790152元，增加2888.22％，主要原因项目增加；商品和服务支出年初预算248426元，支出决算10341222.02元，完成年初预算的4162.7％，较2019年 决算1736887元增加8604335.02元，增长495.39％，主要原因是项目增加；资本性支出年初预算0元，支出决算13574011元，较2019年决算118723600元减少105149589元，下降88.57％，主要原因是项目减少；对企业补助年初预算0元，支出决算3000000元，较2019年决算0元增加3000000元，主要是项目增加；政府性基金预算财政拨款收入预算0元，决算支出0元，较2019年决算支出390000元减少390000元，主要原因是项目减少；其他支出年初预算0元，支出决算125544元，较2019年决增加125544元主要是项目增加。
按支出性质分：基本支出年初预算5819918元，支出决算6899748.66元完成年初预算的118.55％，较2019年决算5613314.72增加1286433.94元，增长22.91％，主要原因是项目增加；项目支出年初预算0元，支出决算53978968.76元，较2019年决算支出129861951.7元减少75882982.94元，下降58.43％，主要原因是项目减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出决算数为6899748.66元，其中：人员经费5819918元；公用经费1079830.66元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算20000元，其中：因公出国（境）费用0元、公务用车购置费0元、运行维护费20000元、公务接待费0元。 2019年“三公”经费决算20000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费20000元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费20000元）、公务接待费0元。
“三公”经费增减变化情况：2020年“三公”经费决算数为20000元，与上年增减无变化。
八、2020年我单位没有购买公务用车，现在保有量1辆。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出10341222.02元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），比2019年机关运行经费支出1736887元增加8604335.02元，增长495.39 ％。主要原因是：办公费、水费、福利费、维修费、委托业务费等增加。
（二）政府采购情况说明
2020年政府采购资金4848787元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位不占用国有资产。
（四）预算绩效情况说明
2020年度，我单位实行绩效目标管理的项目共4个，项目名称为：
1．城庄镇程家塔日间养老中心维修工程项目，涉及金额952134.27元；
2．2020年度林下大豆种植项目，涉及金额799495元；
3．城庄镇东柏村北城小区供热及室外配套完善工程2187489.81元；
4．城庄镇程家塔村容村貌环境整治工程658392.46元；
4个项目共涉及一般公共预算当年拨款4597511.54元。我单位严格按照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预（2015）88号）规定，认真组织所有项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100％。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
三、非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
附件：
临县城庄镇人民政府
2021年11月2日
晋公网安备 14112402160002号