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临县总工会2020年度部门决算情况
2021年11月03日 11:57:00 来源:临县总工会

  目录  

  第一部分  概况  

  一、本部门职责  

  二、机构设置情况  

  第二部分  2020年度部门决算报表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

  十、部门决算公开相关信息统计表  

  第三部分  2020年度部门决算情况说明  

  一、收入支出决算总体情况说明  

  二、收入决算情况说明  

  三、支出决算情况说明  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)财政拨款支出决算总体情况  

  (二)财政拨款支出决算结构情况  

  (三)财政拨款支出决算具体情况  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  八、其他重要事项情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况说明  

  (二)政府采购情况说明  

  (三)国有资产占用情况说明  

  (四)预算绩效情况说明  

  (五)其他需要说明的事项  

  第四部分  名词解释  

  

    

  第一部分  概况  

  一、本部门职责  

  临县总工会主要是帮助全县职工维护正当权益,教育全县职工提高整体素质,使他们能够祥和快乐地工作和生活。扶助困难职工,救助病患职工,组织全县职工进行各项文体活动,协助创建和谐企业,从大局出发,为和谐社会打实基础。 

  二、机构设置情况  

  临县总工会包括了临县总工会和下设自收自支事业单位临县总工会职工服务中心。  

  从决算构成看,部门决算的单位构成:包括临县总工会和临县总工会职工服务中心。   

  第二部分 2020年度部门决算报表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

  十、部门决算公开相关信息统计表  

  (表格见附表)  

  说明:临县总工会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,没有政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出,没有使用国有资本经营预算安排的支出,所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。  

  第三部分  2020年度部门决算情况说明  

  一、收入支出决算总体情况说明  

  2020年度收入总计15088791.45元、支出总计14277743.7万元。与2019年相比,收入总计增加8359556元(2019年收入总计6729235.45元),增加124.23%,主要原因是增加了防疫经费。与2019年相比,支出总计增加6190318.19元(2019年支出总计8087425.51元),增加76.54%,主要原因是增加了防疫支出。  

  二、收入决算情况说明  

  2020年度收入合计15088791.45元,其中:财政拨款收入4217494.32元,占比27.95%;其他收入2125997.13元,占比14.09%  

  三、支出决算情况说明  

  2020年度支出合计14277743.7元,其中:基本支出3697126.3元,占比25.89%;项目支出10580617.4万元,占比74.11%  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2020年度财政拨款收入总计4217494.32元、支出总计4621694.66元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少699523.83元(2019年财政拨款收入4917018.15元),下降14.23%,主要原因是项目经费减少。与2019年相比,财政拨款支出总计减少327924.03元(2019年财政拨款收入4949618.69元),下降6.63%,主要原因是主要原因是项目经费减少。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)财政拨款支出决算总体情况  

  2020年度财政拨款支出4621694.66元,占本年支出合计的32.37%。与2019年相比,财政拨款支出减少327924.03元(2019年度财政拨款支出4949618.69元),下降6.63%。主要原因是主要原因是项目经费减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况  

  2020年度财政拨款支出4621694.66元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4470290.78元,占96.72%;社会保障和就业支出117571.88元,占2.54%;卫生健康(类)支出15640元,占0.34%;住房保障(类)支出18192.00元,占0.4%  

  (三)财政拨款支出决算具体情况  

  2020年度财政拨款支出年初预算3070343.7元,支出决算4621694.66元,完成年初预算的150.53%。其中:  

  一般公共服务支出年初预算2991009.44元,支出决算4470290.78元,完成年初预算的149.46%,用于单位在职人员工资、单位日常运行和项目支出。较2019年决算一般公共服务支出4933829.69元,减少463538.91元,下降9.4%,主要原因是项目经费减少了。    

  社会保障和就业(类)支出年初预算45464.8元,支出决算117571.88元,完成年初预算的258.6%,用于单位职工养老保险缴费、离退休人员支出和遗属补助。较2019年决算社会保障和就业(类)支出0元增加117571.88元,主要原因是2019年度该功能分类科目资金支出在一般公共服务支出中支出。  

  卫生健康(类)支出年初预算15222.46元,支出决算15640元,完成年初预算的102.74%,用于单位职工基本医疗保险缴费。较2019年决算卫生健康(类)支出0元增加15640元,主要原因是2019年度该功能分类科目资金支出在一般公共服务支出中支出。  

  住房保障(类)支出年初预算18647元,支出决算18192元,完成年初预算的97.56%,用于单位职工住房公积金缴费。较2019年决算住房保障(类)支出12789元增加5403元,增加42.25%,主要原因,2019年住房公积金,有一笔错支到一般公共服务支出中了,导致2019年住房公积金偏少,显现2020年住房公积金显著增加的假象。  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2020年度财政拨款基本支出818717.26元,其中:人员经费427551.88元,主要包括工资福利支出334031.88元,对个人和家庭的补助93520元;公用经费388164.39元,主要包括商品和服务支出306972.39元,资本性支出84192.99元。  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成预算的0%,与2019年比无变化,主要原因是:我单位无公务用车和公务接待。   

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

  1.2020年一般公共预算因公出国(境)费用:“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人数0人,决算支出0元,与年初预算数0元相比无变化,与上年支出0元相比无变化,原因是节约开支,严格执行八项规定。  

  2.2020年公务用车购置及运行维护费,公务用车购置数及保有量均为0辆,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费决算支出0元,与年初预算数0元相比无变化,与上年支出0元相比无变化,原因是节约开支,严格执行八项规定。  

  3.我单位无公务用车和公务接待,2020年公务接待费决算支出0元,国内接待0批次,0人次,与年初预算数0元相比无变化,与上年支出0元相比无变化,原因是节约开支,严格执行八项规定。  

  八、其他重要事项情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况说明  

  2020年机关运行经费支出391165.38元,比2019年机关运行经费支出314866.22元增加76299.16元,增加24.22%。主要原因是:2020年购置国定资产增加了。  

  (二)政府采购情况说明  

  2020年度政府采购支出总额53260元,其中:政府采购货物支出20020(占采购支出总额的37.59%)、政府采购服务支出33240元(占采购支出总额的62.41%)。政府采购授予中小企业合同金额0元。  

  (三)国有资产占用情况说明  

  截至20201231日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。  

  (四)预算绩效情况说明  

  2020年我单位支50万元工会操场改造工程款,实际是2019年工程,涉及预算资金共50万元。其中涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元。占一般公共预算项目支出总额的13.15%。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%,达到了预期的社会效益,每天来工会操场活动的人数成百上千。2020年在工会操场开展了几次大型篮球比赛活动。 

  部门决算中项目绩效自评结果。 

  我单位根据年初设定的绩效目标,进行了绩效自评, 项目自评得分为95分。项目绩效目标完成情况:一是篮球场地面混凝土处理,效果良好;二是篮球场塑胶垫铺设完好,三是篮球场三面看台修建成功,四是篮球场高杆灯修建,五是活动篮球架安装成功。自评得分95分。 

  (五)其他需要说明的事项  

    

  第四部分  名词解释  

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  七、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

   附件:临县总工会公开表

     

 

  临县总工会 

  20211028 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


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