目录 

　　第一部分概况  

　　一、本部门职责  

　　二、机构设置情况  

　　第二部分2020年度部门决算报表  

　　一、收入支出决算总表（见附表公开01表）  

　　二、收入决算表（见附表公开02表）  

　　三、支出决算表（见附表公开03表）  

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附表公开04表）  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）见附表公开05表）  

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）见附表公开06表)  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

　　十、部门决算公开相关信息统计表（见附表公开10表）  

　　第三部分2020年度部门决算情况说明  

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　二、收入决算情况说明  

　　三、支出决算情况说明  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　八、其他重要事项情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况说明  

　　（二）政府采购情况说明  

　　（三）国有资产占用情况说明  

　　（四）预算绩效情况说明  

　　无

　　第四部分名词解释  

　　第五部分附件  

　　第一部分概况  

　　一、本部门职责 

　　临县能源局属行政单位，是县政府直属正科级一级预算单位，预算编制人数30人，实有人数23人，退休人员9人，办公场所设在临县新建街92号。 

　　主要职能负责全县能源行业管理，按县人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收，负责石油天然气等管道建设和保护的监督管理，指挥协调新能源，可再生能源，农村电网和农村能源发展工作。内设机构：1、办公室:负责机关文秘、会务、档案、机要、印鉴、接待、保密、政务督查、政务公开、政务信息报送、后勤保障等日常工作；负责机关的财务管理和社保、医保、公积金等资金的代扣代缴工作；负责机关的综治维稳及安全保卫工作。2、综合股：负责煤炭行业（煤矿安全除外）管理；负责电力行业管理；负责能源领域行政审批项目的事中事后监管。3、能源股：负责石油、天然气等行业管理；负责新能源行业管理。临县能源局行政编制6名，设正副局长各1名。临县能源局所属临县能源服务中心，编制18人，临县节能监察大队，编制6人：研究拟定全县能源的发展战略、行业规划、煤炭发展布局、负责煤炭行业管理、电业行业管理，负责审批核准、审核煤炭电力、石油、天然气新能源和可再生能源等固定资产投资项目。 

　　二、机构设置情况 

　　部门预算的单位构成：临县能源局、临县能源服务中心、临县节能监察大队 

　　第二部分2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表（见附表公开01表） 

　　二、收入决算表（见附表公开02表） 

　　三、支出决算表（见附表公开03表） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附表公开04表） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表公开05表） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表公开06表) 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　(见附表公开07表) 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表公开08表) 

　　我单位2020年没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表公开09表） 

　　我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 

　　十、部门决算公开相关信息统计表（见附表公开10表） 

　　第三部分2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度收入总计58699496.27元、支出总计111795527.36元。与2019年总收入93544133.20元相比，收入总计减少34844636.93元，下降37.25%，与2019年支出总计7965361.55元相比，增加103830165.81元，增长1303.52%。主要原因是去年的部分项目资金2021年支付的，导致了2021年支出增长率高。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2020年度收入合计58699496.27元，其中：财政拨款收入57440444.07元，占比97.86%；上级补助收入0.00元，占比0%；其他收入1259052.2元，占比2.14%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2020年度支出合计111795527.36元，其中：基本支出2566561.53元，占比2.3%；项目支出109228965.83元，占比97.7%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%，经营支出0.00元，占比0.00%,对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收入总计57440444.07元、支出总计111795527.36元。与2019年93544133.2元相比，财政拨款收入总计减少36103689.13元，下降38.59%，2019年财政拨款支出总计7965361.55元，与2019年相比增加103830165.80原元，增加了1303.52%。主要因是去年的项目资金部分资金是本年支付的。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款支出111795527.36元，占本年支出合计的100%。与2019年相比增加103830165.80元，增加了1303.52%，主要原因是去年的项目资金部分本年支付的。其中，人员经费103481083.95元，占比92.56%，日常公用经费8314443.41元，占比7.43%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2020年度财政拨款支出111795527.36元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出312697.89元，占0.28%；卫生健康（类）支出112592.64元，占0.10%；节能环保（类）支出101051679.42元，占90.39%；资源勘探工业信息等（类）支出2961660.41元，占2.65%；自然资源海洋气象等（类）支出7230000.00元，占6.47%；住房保障（类）支出126828.00元，占0.11%；灾害防治及应急管理（类）支出69元，占0.00%； 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2020年度财政拨款支出年初预算3058400.00元，支出决算111795527.36元元，完成年初预算的3555.36%。其中：主要增加了节能环保项目支出占90.39%。节能环保项目支出比2019年决算增加97981251.57元，增长3191.12%，主要原因增加了节能环保支出（清洁煤取暖补助和清洁煤补助、煤改电工程建设及运行补助）。自然资源海洋气象等支出7230000元，比2019年增加7230000元，增长100.00%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度财政拨款基本支出103481083.95元，其中：人经费2329704.53元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、公积金及其他社会保险；公用经费185705.00元，主要包括办公费27600.00元、取暖费27500元、租赁费129500.00元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算20000.00元，支出决算20000.00元（运行维护费20000.00元），完成预算的100%，比2019年减少0.00元，主要原因是：严格车辆支出，主要支出是车辆养护支出，严格执行国家的八项规定。本年度无公务接待费、无公务“用车购置费，无因公出国出境费用。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　本单位“三公”经费20000.00元与年初预算数20000.00元持平、上年支出也是20000.00元，与对比相比无增减变动，原因是本年度无公务接待费、无公务“用车购置费，无因公出国出境费用。一般执法执勤用车保有量1辆。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2020年机关运行经费支出185705.00元，比2019年455763.1元减少370058.10元，降低59.25%。主要原因是：2019年项目经费公用支出错报入2019年机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2020年度政府采购支出总额5691.00元，其中：政府采购货物支出5691.00元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。 

　　2020年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，项目名称为节能环保支出项目，涉及一般公共预算当年拨款101051679.42元。我单位严格按照《临县财政局关于印发临县预算绩效工作实施方案》（临财资【2013】272号）、《临县财政局关于临县预算绩效工作考核办法（试行）的通知》（临财资【2013】273号）、《临县财政局关于印发〈临县部门预算绩效目标管理办法的通知〉》（临财资【2017】520号、《临县财政局关于安排2018年度县级预算项目绩效评价的通知》（临财资【2018】462号）文件有关规定，认真组织所涉及项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100%。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。 

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算节能环保支出项目专项资金支出全面开展绩效自评，涉及预算资金101051679.42元，占一般公共预算项目支出总额的90.36%。 

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

　　统节能环保支出项目绩效自评综述，项目绩效目标完成情况：一是根据中标合同，完成率100%；二是节能环保支出就是发放清洁煤取暖补助和清洁煤补助、煤改电工程建设及运行补助，解决群众取暖，提高空气质量。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够；二是农民思想认识不足。下一步改进措施：提高服务意识，及时为群众排忧解难。 

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。 

　　我部门还未组织2020年度县级预算项目绩效评价。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　我部门没有其他要说明的事项 

　　第四部分名词解释 

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分附件 

   附表： 临县能源局2020年度决算公开表

　　临县能源局 

　　2021年10月28日