目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
临县工业和信息化局主要职能职责是：1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化、企业国有资产、商务、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草工业和信息化、企业国有资产、商务、民营经济地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施；2、提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；3、制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；4、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策和建议。负责工业经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作；5、提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作；6、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；7负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理临县履行《禁止化学武器公约》有关事务；8、综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作；9、推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作；10、承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物生产组织工作；11、统筹推进全县工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用；12、责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；13、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作；14、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；15、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；16、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；17、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；18、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；19、负责企业国有资产基础管理，贯彻国家、省、市、县国有资产管理的有关法规和规章，制定有关制度，依法对国有资产工作进行指导和监督，指导国有企业的法律顾问工作；20、按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，县国资委依法对所监管企业的国有资产进行监管，依法履行出资人职责；21、负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；22、拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络建设工程；23、拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；24、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；25、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；26、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作；27、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；28、贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作；29、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；30、拟订外商投资政策；负责对权限内外商投资企业设立及变更审批（1亿美元以下的鼓励类、允许类外商投资企业设立及变更审批）；负责申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律、法规和相关政策，指导经济技术开发区的有关工作； 31、负责全市对外经济技术合作工作；拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责审核申报境内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）； 32、负责全县对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务； 33、贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题； 34、拟订全县口岸发展规划，指导协调全县口岸建设和管理，研究和制订全县口岸建设的管理办法和实施细则，负责县口岸服务体系的日常管理工作；推动全县电子口岸建设； 35、负责研究提出全县中小企业和城镇集体企业的发展战略、中长期规划； 36、指导全县民营企业、中小企业和城镇集体企业的技术改造、技术创新工作； 37、会同有关部门拟订促进小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；38、承担县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
临县工业和信息化局，是县人民政府的工作部门，正科级建制，加挂县政府国有资产监督管理局（以下简称县国资局）、县商务局、县民营经济发展促进局牌子。机关行政编制11名，其中，局长1名，副局长2名。实有在职人员19人，其中干部18人，工勤人员1人，退休人员35人。临县电子商务管理中心，为工业和信息化局所属全额事业单位，副科级建制，核定副科级领导职数1人，全额事业编制4人，实有3人。内设党政办公室、工业和信息化股、国有资产监督管理股、商务股、民营经济发展促进股、招商引资股。
本单位由一级决算单位构成，决算由本单位构成，无下属单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
备注：2020年度部门决算报表见附表
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计19258927.37元、支出总计23595935.09元。与2019年相比，收入总计减少12398235.15元，下降39.16％，支出总计增加8602012.17元，增加57.37％。主要原因是2019年底收入电子商务进农村专项资金，项目处于初始阶段，没有支出，2020年经过验收合格后才开始支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计19258927.37元，其中：财政拨款收入19246987.65元，占比99.94％；上级补助收入0元，占比0％；事业收入0元，占比0％；经营收入0元，占比0％；附属单位上缴收入0元，占比0％；其他收入11939.72元，占比0.06％。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计23595935.09元，其中：基本支出3235203.48元，占比13.71％；项目支出20360731.61元，占比86.29％；上缴上级支出0元，占比0％，经营支出0元，占比0％，对附属单位补助支出0元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计19246987.65元、支出总计23548329.09元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少12405390.88元，下降39.19％，财政拨款支出总计增加8900392.93元，增加60.76％。主要原因是2019年底收入电子商务进农村专项资金，项目处于初始阶段，没有支出，2020年经过验收合格后才开始支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出21738329.09元，占本年支出合计的92.13％。与2019年相比，财政拨款支出增加7480392.93元，增加52.46％。主要原因是2019年底收入电子商务进农村专项资金，项目处于初始阶段，没有支出，2020年经过验收合格后才开始支出。其中，人员经费5495390.25元，占比25.28％，日常公用经费16242938.84元，占比74.72％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出21738329.09元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2242417.12元，占10.32％；社会保障和就业（类）支出1383382.5元，占6.36％；卫生健康（类）支出105237.48元，占0.48％；节能环保（类）支出612425元，占2.82％；农林水（类）支出1964600元，占9.04％；交通运输（类）支出410000元，占1.89％；资源勘探工业信息等（类）支出7949643.99元，占36.57％；商业服务业等（类）支出6954166元，占31.99％；住房保障（类）支出116457元，占0.54％；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算17386987.65元，支出决算21738329.09元，完成年初预算的125.03％。其中：
一般公共服务支出年初预算1448530元，支出决算2242417.12元，完成年初预算的154.81％，用于扶贫电子产业第二期培训费等。较2019年决算减少2841102.57元，下降55.89％，主要原因2020年调整了功能分类，从一般公共服务支出调整到资源勘探工业信息等支出。
社会保障和就业支出年初预算768141.17元，支出决算1383382.5元，完成年初预算的180.09％，用于缴纳养老保险、工伤保险等。较2019年决算增加1383382.5元，增加100％，主要原因是2019年度该功能分类科目资金支出在一般公共服务支出中支出。
卫生健康支出年初预算105237.48元，支出决算105237.48元，完成年初预算的100％，用于缴纳医疗保险。较2019年决算增加105237.48元，增加100％，主要原因是2019年度该功能分类科目资金支出在一般公共服务支出中支出。
节能环保支出年初预算612425元，支出决算612425元，完成年初预算的100％，用于煤改电补贴，与2019年决算相同。
农林水支出年初预算2000000元，支出决算1964600元，完成年初预算的98.23％，用于电商培训。较2019年算增加2000000元，增加100％，主要原因2020年增加了电商培训业务。
交通运输支出年初预算410000元，支出决算410000元，完成年初预算的100％，用于空白乡镇邮政局维修资金。较2019年决算增加410000元，增加100％，主要原因2020年调整预算增加。
资源勘探工业信息等支出年初预算11213531元，支出决算7949643.99元，完成年初预算的70.89％，用于单位人员工资和新动能资金等。较2019年决算增加6509643.99元，增加452.06％，主要原因2020年调整了功能分类，从一般公共服务支出调整到资源勘探工业信息等支出。
商业服务业等支出年初预算712666元，支出决算6954166元，完成年初预算的975.8％，用于电子商务进农村等项目。较2019年决算增加4259.53元，增加0.06％，主要原因2020年支出了2019年结转的电子商务进农村专项资金。
住房保障支出年初预算116547元，支出决算116547元，完成年初预算的100％，用于缴纳住房公积金。较2019年决算减少25538元，减少17.97％，主要原因是人员减少，2019年事业单位改革时，节能监察大队整体转隶到临县能源局。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3187597.48元，其中：人员经费2806009.64元，主要包括工资福利支出2432405.64元，对个人和家庭的补助373604元；公用经费381587.84元，主要包括办公费38466.5元，印刷费27789.5元，邮电费10592元，差旅费59848.83元，租赁费19200元，会议费27342元，培训费3587元，劳务费139200元，委托业务费6300元，公务用车维护费19998.01元，其他交通费5000元，其他商品和服务支出14364元，办公设备购置9900元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算25000元，支出决算19998.01元，完成预算的80％，比2019年减少2530.35元，下降11.23％，主要原因是：我局认真贯彻执行中央八项规定精神和省、市、县纪委文件精神，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费支出19998.01元。其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费19998.01元，公务接待费0元。2019年“三公”经费支出22528.36元。其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费22528.36元，公务接待费0元。比2019年减少2530.35元，下降11.23％，主要原因是：我局认真贯彻执行中央八项规定精神和省、市、县纪委文件精神，严格控制“三公”经费支出。
（三）截至目前，公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款收入1860000元，支出1810000元。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1470000元，增加376.92％，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1420000元，增加364.1％。主要原因是2020年拨入农机厂改制资金1810000元并全部支出，2020年底拨入限上企业奖补资金50000元，未支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出381587.84元，比2019年增加301224.41元，增长374.83％。主要原因是：2020年增加了劳务费和购置费等。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额15405878元，其中：政府采购货物支出23700元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出15382178元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
2020年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，项目名称为统筹整合电商培训项目，涉及一般公共预算当年拨款2000000元。我单位严格按照《临县财政局关于印发临县预算绩效工作实施方案》（临财资【2013】272号）、《临县财政局关于临县预算绩效工作考核办法（试行）的通知》（临财资【2013】273号）、《临县财政局关于印发〈临县部门预算绩效目标管理办法的通知〉》（临财资【2017】520号、《临县财政局关于安排2018年度县级预算项目绩效评价的通知》（临财资【2018】462号）文件有关规定，认真组织所涉及项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到100％。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的统筹整合电商培训项目专项资金支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2000000元，占一般公共预算项目支出总额的9.2％。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
统筹整合电商培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2000000元，执行数为1964600元，完成预算的98.23％。项目绩效目标完成情况：一是根据中标合同，完成率100％；二是带动电商产业发展。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够；二是农民思想认识不足。下一步改进措施：一是进一步完善企业培训现状；二是理论和实践相结合。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
临县工业和信息化局
2021年10月27日
晋公网安备 14112402160002号