一、基本情况
（一）、临县民政局概况
临县民政局为政府序列的行政单位，经费行式为全额财政拨款，编制9人，实际有在职公务员7人，在职工人1人，退休人员16人。下设事业单位5个，分别是临县城乡最低生活保障中心、临县婚姻登记中心、临县民政救助中心、临县城庄镇敬老院、临县三交敬老院。共有事业单位编制46人，在职38人，均为全额财政拨款。
（二）、临县民政局主要职责
1、编制全县民政事业中长期发展规划和年度计划，拟定全县民政工作政策和法规，并负责组织实施和监督检查。
2、主管农村生产救灾工作，管理城乡社会救济，指导五保户供养工作；负责全县农村社会养老保险工作和城乡居民最低生活保障制度的建设和实施。
3、指导与管理社会福利事业单位及生产企业；指导管理城乡社区服务工作，推动社会化服务系统的建立和发展。
4、指导城乡基层政权建设，指导群众自治组织建设和村民自治示范活动工作。
5、承办行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争议；主管地名管理工作。
6、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚姻登记管理和儿童收养登记工作。
7、负责殡葬管理工作，推行火葬，改革土葬，倡导文明节俭新风。
8、负责城市流浪乞讨和流落街头生活无着落人员进行收容、管理、教育、遣送等工作
9、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。
10、负责社会福利有奖募捐工作。
11、承办县委、县政府交办的其它工作。
二、2020年主要工作任务：
（一）、健全完善社会救助制度，进一步提高社会救助水平
1、城市低保突出提高管理水平，今年按照新的低保政策重新审核认定低保范围，做到应保尽保。
2、五保供养着力解决集中供养率偏低问题。
（二）、切实做好减灾救灾工作，不断增强灾害应急救助能力。
1、突出抓好救灾应急体系建设。
2、扎实开展灾害应急救助。
三、部门决算单位构成
民政局2020年决算包括：临县民政局、临县城乡最低生活保障中心、临县婚姻登记中心、临县救助中心、临县城庄镇敬老院、临县三交敬老院
四、临县民政局2020年收支决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况情况说明
2020年度收入总计239917938.73元、支出总计294730861.19元。2019年收入总计226859521.38元，支出总计231581919.92元，与2019年相比，收入总计增加13058417.35元，上升4.4%，支出总计增加63148941.27元，上升27%。
（二）收入决算
2020年度收入合计239917938.73元，其中：财政拨款收入239917938.73元，占比100%，与2019年相比，收入总计增加13058417.35元，上升4.4%
（三）支出决算
2020年支出合计294730861.19元，其中：基本支出7876674.58元，占比2.3%，项目支出286854186.61元，占比97.3%
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计239917938.73元、支出总计294730861.19元。与2019年相比，收入总计增加13058417.35元，支出总计增加63148941.27元，其中主要原因是2020年临时救助改革，收入和支出金额增加
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出288646961.88元，占本年支出合计的97.9%。2019年财政拨款支出220474892.65元，与2019年相比，财政拨款支出增加68172069.23元，上升30.9%%。主要原因是其他社会保障与就业中的临时救助支出增加。其中，人员经费285860735.23元，占比99.1%，日常公用经费2816226.65元，占比0.9%
2.财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出288646961.88元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出288194700.08元，占99.84%；卫生健康（类）支出201841.8元，占0.06%；住房保障（类）支出250420元，占0.01%；
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出7696674.58元，其中：人员经费4880447.93元，主要包括工资福利支出4589690.93元，对个人和家庭的补助290757元；公用经费2816226.65元，主要包括商品和服务支出2816226.65元
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，与2019年相同
故没有形成“三公”经费增减变化。
（八）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出2816226.65元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2019年机关运行经费1559812.19元，增加1256414.46元，增长80.5%，主要因为增加了劳务派遣人员，工资数额增加。
2.政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额106,418,9元，其中：政府采购货物支出106,418,9元，占比政府采购支出总额的100%
3.国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我局共有车辆1台，其中：应急保障用车1台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上通用设备0台。
4.、预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个，分别为困难群众救助补助资金项目和困难残疾人生活补助项目。自评覆盖率达到100%。
（2）组织对困难群众救助补助资金项目和困难残疾人生活补助项目进行了绩效运行监控管理。从监控情况来看项目运行规范，运行效果良好。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，运行情况良好。
（3）部门决算中项目管理绩效自评结果。项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。
五、名词解释
（1）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2）、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（3）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（4）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（6）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
（7）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（8）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（9）、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（10）、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（11）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（12）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（13）、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（14）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（15）、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（16）、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（17）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
8.2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（表七）
临县民政局
2021年10月20日
晋公网安备 14112402160002号