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临县畜牧兽医管理服务中心2018年部门决算及“三公”经费公开情况
2019年10月20日 17:00:00 来源:临县畜牧兽医管理服务中心

  一、主要职责 

  (一)、贯彻执行党和国家及省、市有关发展畜牧业的方针政策,拟定全县畜牧业发展的年度计划和中长期规划及措施,并组织实施; 

  (二)、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规并组织实施; 

  (三)、指导全县畜牧产业战略的实施。负责全县畜牧业商品生产基地、生产建设项目的审报、实施和监督;(四)、负责动物及其动物产品的防疫、检疫和兽医行政、种畜禽管理、饲料行业管理、兽药药政、药检等管理工作; 

  (五)、负责局属事业单位的管理,负责全县畜牧行业的劳动工资、财务、统计等工作。 

  二、基本情况 

  (一)单位机构设置情况 

  临县畜牧兽医管理服务中心下设动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站、牧草饲料工作站、畜禽屠宰管理中心和23个乡镇畜牧兽医站。 

  (二)人员情况 

  截至2018年12月底核定编制数160人,实有在职职工144人。 

  (三)车辆情况 

  车辆共计1辆,为一般公务用车。 

  三、部门决算单位构成 

  我单位属一级预算单位,下设动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站、牧草饲料工作站、畜禽屠宰管理中心、23个乡镇畜牧兽医站,部门决算是由本级和所属事业单位构成。

  四、2018年度一般公共预算收支决算情况 

  (一)收入决算 

  2018年收入5653.54万元,其中:财政拨款收入4858.76万元,其他收入363.26万元,上年结余431.52万元 

  (二)支出决算 

  2018年支出决算4916.46万元,其中:基本支出1847.17万元,项目支出3069.29万元。 

  1、基本支出1847.17万元,按经济分类包括: 

  1)、工资福利支出1760.46万元。 

  其中:基本工资680.82万元,津贴补贴164.43万元,绩效工资397.32万元,社会保障缴费359.77万元,住房公积金74.87万元,其他工资福利支出83.25万元。 

  2)、对个人和家庭补助支出19.30万元。 

  其中:生活补助20.81万元。 

  3)、商品和服务支出67.41万元。 

  其中:办公费17.02万元,咨询费3.00万元,电费4.36万元,邮电费0.72万元,公用取暖费2.68万元,差旅费6.64万元,维修(护)费0.13万元,培训费0.05万元,公务用车运行维护费4.98万元,其他商品和服务支出27.83万元。 

  2、项目支出3069.29万元,主要用于畜牧业生产发展与保护。包括 

  (1)“农林水事务”支出3049.29万元,其中“一般行政 

  管理事务”32.32万元,“科技转化与技术推广”5.6万元,“病虫害控制”100.98万元,“农业结构调整补贴”80.00万元,“农业组织化与产业化经营”285.02万元, “其他农业支出”55.7万元,“生产发展”2353.70万元, “产业化经营”70万元,“对村级一事一议的补助”18.12万元,“农业保险保费补贴”117.84万元。 

  2)、“节能环保支出”20.00万元。 

  (三)本年结余 

  本年结余737.08万元。 

  (四)“三公”经费决算 

  2018年“三公”经费支出4.98万元,其中一般公共预算执行因公出国(境)费用为零、公务用车运行维护费4.98万元、公务接待费为零。 

  五、与上年度对比情况说明 

  (一)综合收支与上年对比 

  2018年收入5653.54万元,2017年收入5750.19 万元,2018年收入2017年收入减少96.65万元主要原因是人员减少造成 2018年支出4916.46万元,2017年支出5318.66万元,2018年支出2017年支出减少402.20万元主要原因是人员减少及单位严格执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》2017年起为提高资金使用效率,加快了财政资金支付进度,实行了盘活财政存量资金的措施,使2017年资金支付额较大2018年财政拨款支出占年初预算的97.42%。 

  (二)“三公”经费与上年对比 

  2018年“三公”经费支出4.98万元,其中一般公共预算执行因公出国(境)费用为零、公务用车运行维护费4.98万元、公务接待费为零。2018年“三公”经费支出比上年减少了0.46万元,主要原因是:单位严格执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少公务车辆运行和公务接待活动。但2018年我们执行了上级安排的 “脱贫攻坚畜牧产业”等项目工作,工作任务重,致使公务用车量也大,所以公务用车运行维护费虽然比上年度有所减少,但仍然比较高 

  (三)机关运行经费 

  2018年临县畜牧兽医管理服务中心改革为事业单位,故本年度机关运行经费决算为0,与上年机关运行经费决算为129.4万元相比,减少了129.4万元。 

  (四)政府采购信息 

  政府采购预算金额7.62万元,决算金额 7.62万元。 

  (五)国有资产存量信息 

  一般公务用车1辆。 

  六、重点绩效评价结果等预算绩效情况 

  整合资金5项:1、万头生猪养殖项目1460万元,效评价得分96分,绩效评级属于“优”;2、2018 年粮改饲试点补助项目120万元,效评价得分97分,绩效评级属于“优”;3、2018 年畜牧产业发展项目460万元,效评价得分96分,绩效评级属于“优”;4、废弃菌棒回收利用项目160万元,效评价得分99分,绩效评级属于“优”;5、环境整治项目230万元,效评价得分96分,绩效评级属于“优” 

  七、名词解释 

  1、基本支出,主要是保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  2、项目支出,主要是为完成本单位特定的行政工作任务或事业发展目标。 

  3、“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  附:1、2018年收入支出决算表 

  2、2018年收入决算表 

  3、2018年支出决算表  

  4、2018年财政拨款收入支出决算总表  

  5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

  6、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

  7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  9、2018年部门决算公开相关信息统计表    

    

      

                                     临县畜牧兽医管理服务中心 

                  2019年10月20日 

 


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