目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

一是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，二是加强农村疾病预防控制，做好传染病，地方病和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，三是认真执行儿童计划免疫，四是做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩，改善儿童营养状况，五是积极做好新型农村合作医疗服务，六是开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

二、机构设置情况

卫生院成立于1952年，现有正式职工25名，专业技术人员22人，高级职称3人，中级职称4人。其中执业医师11人，执业助理医师4人，执业护士6人，病床80张。设有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、公共卫生科、放射科、检验科、B超、彩超室、心电图室、药房等科室。卫生院辖区内共有42个村级卫生室。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计832.08万元、支出总计848.93万元。与2019年相比，收入总计减少277.08万元，下降24.98％，支出总计减少77.16万元，下降8.33％。主要原因是我单位本年度因新冠疫情影响门诊，医疗收入减少，导致收入较上年明显减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计832.08万元，其中：财政拨款收入620.96万元，占比74.63％；事业收入181.56万元，占比21.82％；其他收入29.57万元，占比3.55％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计848.93万元，其中：基本支出487.06万元，占比57.37％；项目支出361.87万元，占比42.63％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计620.96万元、支出总计614.57万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少121.22万元，下降16.33％，财政拨款支出总计增加68.50万元，增长12.55％。主要原因是我单位本年度医疗收入减少，财政拨款收入减少，使用上年度财政结余资金，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出614.57万元，占本年支出合计的70.39％。与2019年相比，财政拨款支出增加68.50万元，增长12.55％。主要原因是支付上年度村卫生室维修款、村卫生室基药补助费用，导致本年度支出增加。其中，人员经费482.61万元，占比78.53％，日常公用经费131.96万元，占比21.47％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出614.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.92万元，占7.80％；卫生健康（类）支出466.93万元，占75.98％；农林水（类）支出84.76万元，占13.79％；住房保障（类）支出14.95万元，占2.43％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算275.46万元，支出决算614.57万元，完成年初预算的223.11％。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算31.05万元，用于缴纳单位职工社会保险等；卫生健康支出年初预算275.46万元，支出决算466.93万元，完成年初预算的169.51％，用于职工工资福利、村卫生室维修款、村卫生室基药补助等；农林水支出年初预算0万元，支出决算84.76万元，用于卫生室维修维护；住房保障支出年初预算0万元，支出决算14.95万元，用于缴纳单位职工住房公积金。较2019年增加68.50万元，增长12.55％，主要原因是我单位本年度使用上年度财政结余资金，财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出252.69万元，其中：人员经费252.69万元，主要包括职工工资福利支出和对个人与家庭的补助；公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2020年度没有发生“三公”经费财政拨款支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度没有发生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元。政府采购授予中小企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100.00％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是救护车，用于急救。我单位无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。我单位资产总额为654.29万元，其中土地、房屋及构筑物为262.41万元，通用设备为219.03元，专用设备为134.89万元，家具用具34.37万元，无形资产3.6万元。

（四）预算绩效情况说明

我单位本年度没有预算绩效的项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件：临县碛口镇中心卫生院公开

临县医疗集团碛口镇中心卫生院

2021年11月1日