目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　　概况

一、部门职责：我单位负责所在辖区内基本医疗、基本公共卫生工作及卫生行政管理职能，担负着医疗，防疫，保健及公共卫生的重要任务。

二、机构设置情况：卫生院成立于1956年，核定人员编制总数为47人，年末实有注册正式职工36人。其中执业医师（含助理医师）13名，注册护士10名。设有内科、儿科、外科、中医科、公共卫生科、放射科、化验科、B超室、心电科、防疫科等科室。编制床位90张，所辖区域内27个村卫生室，乡村医生34名。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1032.4万元、支出总计997.56万元。2019年收入总计1412.77万元，支出总计1296.68万元。与2019年相比，收入总计减少380.37万元，下降26.92％，支出总计减少299.12万元，下降23.07％。主要原因为本单位事业收入科目主要核算医疗收入，本年度因新冠疫情影响门诊，住院人次减少，故导致医疗收入较上年明显下降。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1032.4万元，其中：财政拨款收入673.41万元，占比65.23％；事业收入345.35万元，占比33.45％；其他收入13.65万元，占比1.32％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计997.56万元，其中：基本支出615.65万元，占比61.72％；项目支出381.91万元，占比38.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计673.41元、支出总计605.34万元，2019年度财政拨款收入总计749.41元、支出总计655.88万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少76万元，下降10.14％，财政拨款支出总计减少50.54万元，减少7.71％。主要原因是2019年支付村卫生室维修款、村卫生室基药补助费用，所以导致2020年比上年度同比财政拨款支出减少明显。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出605.34万元，占本年支出合计的60.68％。与2019年相比，财政拨款支出减少50.54万元，减少7.71％。主要原因是2019年支付村卫生室维修款、村卫生室基药补助费用，所以导致2020年比上年度同比财政拨款支出减少明显。其中，人员经费355.58万元，占比58.74％，日常公用经费0.00万元，占比0.00％，项目支出249.76万元占比41.26％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出605.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.57万元，占9.34％；卫生健康（类）支出513.31万元，占84.79％；农林水（类）支出15.68万元，占2.6％；住房保障（类）支出19.78万元，占3.27％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算349.62万元，支出决算605.34万元，完成年初预算的173.14％。其中：社会保障和就业支出决算56.57万元，完成年初预算的100.00％，用于缴纳单位职工社会保险等；卫生健康支出决算513.31万元，完成年初预算的146.82％，用于职工工资福利、村卫生室维修款、村卫生室基药补助等；农林水支出决算15.68万元，完成年初预算的100.00％，用于农村卫生院发展；住房保障支出19.78万元，完成年初预算的100.00％，用于缴纳单位职工住房公积金。较2019年决算数655.88万元减少50.54万元，减少7.71％，主要原因是2019年支付度村卫生室维修款、村卫生室基药补助费用，所以导致2020年比上年度同比财政拨款支出减少明显。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出355.58万元，其中：人员经费355.58万元，主要包括职工工资福利支出和个人与家庭的补助等；公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额12.69万元，其中：政府采购货物支出12.69万元。政府采购授予中小企业合同金额12.69万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是救护车，用于急救。我单位无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额为412.08万元，其中土地、房屋及构筑物为125.99万元，通用设备为57.7万元，专用设备为204.29万元，家具用具24.1万元。

（四）预算绩效情况说明

我单位无绩效目标管理的项目。　　

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件：临县林家坪镇中心卫生院

临县医疗集团林家坪镇中心卫生院

2021年11月1日