第一部分　　概况

一、本部门职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县八堡乡人民政府下设农村综合便民服务中心和军人事务服务所、党群服务中心，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8，495，217.52元、支出总计8，495，217.52元。与2019年相比，收入总计减少5，248，464.76元，减少38.18％，收入减少部分原因主要为扶贫项目资金本年度大幅度减少；支出总计减少5，248，464.76元，减少38.81％。支出减少部分原因主要为扶贫项目资金支出本年度减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8，495，217.52元，其中：财政拨款收入8，440，217.52元，占比99.35％；年初结转和结余55，000.00元，占比0.65％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8，495，217.52元，其中：基本支出3，578，900.00元，占比42.13％；项目支出4，916，317.52元，占比57.87％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8，440，217.52元、支出总计8，495，217.52元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少5，303，464.76元，减少38.58％，收入减少部分原因主要为扶贫项目资金本年度大幅度减少；财政拨款支出总计减少5，248，464.76元，减少38.18％。支出减少原因主要为扶贫项目资金支出本年度大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8，495，217.52元，占本年支出合计的30.65％。与2019年相比，财政拨款支出减少5，248，464.76元，减少38.18％。其中，人员经费5，168，470.32元，占比60.84％，日常公用经费3，326，747.20元，占比39.16％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8，495，217.52元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款（类）支出决算数2，604，316.00元，占30.66％；科学技术支出（类）支出决算数90，000.00元，占1.06％；社会保障和就业（类）支出决算数437，010.32元，占5.14％；卫生健康（类）支出决算数443，782.00元，占5.22％；农业水支出（类）支出决算数4，404，292.20元，占51.84％；资源勘探工业信息等支出（类）支出决算数366，089.00元，占4.30％；住房保障（类）支出决算数89，450.00元，占1.05％；灾害防治及应急管理支出（类）支出决算数60，278.00元，占0.71％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算3，566，577.00元，调整预算数8，495，217.52元，支出决算数8，495，217.52元，完成年初预算的100.00％。其中：一般公共服务支出（类）支出年初预算数2，020，556.00元，调整预算数2，604，316.00元，支出决算数2，604，316.00元，完成年初预算的100％；科学技术支出（类）支出年初预算数0.00元，调整预算数90，000.00元，支出决算数90，000.00元，完成年初预算的100％；社会保障和就业（类）支出年初预算数483，551.00元，调整预算数437，010.32元，支出决算数437，010.32元，完成年初预算的100％；卫生健康（类）支出年初预算数386，150.00元，调整预算数443，782.00元，支出决算443，782.00元，完成年初预算的100％；农林水支出（类）支出年初预算数369，495.00元，调整预算数4，404，292.20元，支出决算数4，404，292.20元，完成年初预算的100％；资源勘探工业信息等（类）支出年初预算数85，922.00元，调整预算数89，450.00元，支出决算数89，450.00元，完成年初预算的100％；住房保障（类）支出年初预算数161，201.00元，调整预算数366，089.00元，支出决算数366，089.00元，完成年初预算的100％；灾害防治及应急管理（类）支出年初预算数59，702.00元，调整预算数60，278.00元，支出决算数60，278.00元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出8，495，217.52元，其中：人员经费5，168，470.32元，主要包括工资福利支出3，009，768.32元，对个人和家庭的补助2，158，702.00元；公用经费3，326，747.20元，主要包括商品和服务支出3，326，747.20元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算20，000.00元，支出决算20，000.00元，完成预算的100％。其中，公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费20，000.00元。与2019年三公经费决算相比没有变化，无增减。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出574，000.00元，比2019年增加55，000.00，增加部分为上年结转和结余经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额22，440.00元，其中：政府采购货物支出22，440.00元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。应急保障用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

我部门2020年度未发生省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　 附件：决算公开表