第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；

2、依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；

3、依法监督传染病防治工作；

4、依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；

5、承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

临县卫生局卫生监督所系临县卫生和计划生育局的下属机构，编制为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款。单位内设办公室、财务室、稽查科、医政科、学校卫生科、公共卫生科、职业科、检验科共8个科室；单位下设临泉镇卫生监督站、临泉镇街道卫生监督站、白文卫生监督站、大禹卫生监督站、三交卫生监督站、碛口卫生监督站、刘家会卫生监督站、青凉寺卫生监督站、兔坂卫生监督站共9个监督站。人员编制总数为93人，在职人员总数为87人。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入决算10862446.20元，其中：财政拨款收入10862446.20元；与上年度收入决算增加581277.18元，主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10862446.20元，其中：财政拨款收入10515904.74元，占比100％；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11801186.54元，其中：基本支出9117622.21元，占比75.75％；项目支出2671786.87元，占比24.20％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10862446.20元、支出总计13323308.72元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加581277.18元，增加0.053％，财政拨款支出总计增加1145626.36元，增加10.5％。主要原因是人员调资、人员采购制服。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11801186.54元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，财政拨款支出增加581277.18元，增加0.053％。主要原因是人员人员调资、人员采购制服。

其中，基本支出9117622.21元，占比27.99％，项目支出2671786.87元，占比72.01％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9129399.67元，其中：人员经费9177622.21元，主要包括工资福利支出9177622.21元、对个人和家庭的补助支出24456元；公用经费332272.69元，主要包括商品和服务支出332272.69元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，其中：因公出国（境）费用0元、公务用车购置及运行维护15000元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费15000元）、公务接待费0元。2019年“三公”经费决算15000元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车费15000元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费15000元）。“三公”经费支出2020年与2019年相比，无增减情况。本年底购置数0辆，车辆保有量2辆。领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，不给财政增压力。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出534714万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年机关运行经费支出737740元降低203026元，降低27.52％。主要原因是：本单位人员退休等。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额76466万元，其中：政府采购货物支出76466元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位不占用国有资产。

（四）预算绩效情况说明

我单位无绩效目标管理的项目。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。　

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

第五部分　　附件

附件：2020年部门决算开表

临县卫生局卫生监督所

2021年11月3日