目录 

　　第一部分  概况 

　　一、部门基本职责 

　　二、单位基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  附件 

　　临县道情研究中心（吕梁市民间艺术团2020年部门决算公开情况 

　　第一部分   概况 

　　一、部门基本职责： 

　　主要职责：保护临县道情特色剧种，确保其艺术传承、服务群众、后继有人并发扬光大，传承发展吕梁民间艺术。

    二、单位基本情况 

　　（一）单位机构设置情况 

　　原名临县道情剧团成立于1960年，1980年重新恢复组建，于2011年改名为临县道情研究中心。该团于1997年加挂吕梁市民间艺术团牌子。本团分为三部分：1、戏曲部分：用于传承临县道情戏；2、业务部：创排演出大型歌舞剧；3、培训班部分：用于培训后继人才。 

　　（二）人员情况 

　　编办核定编制89人，实有在编人数72人。本团分为三部分：1、戏曲部分：用于传承临县道情戏；2、歌舞部分：创排演出大型歌舞剧；3、培训班部分：用于培训后继人才。本团现实有演职人员、学员200余人。 

　　（三）车辆情况 

　　无 

　　（四）部门决算单位构成： 

　　临县道情研究中心部门决算是由本单位构成，无下设单位。  

　　 第二部分  2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　（以上表格见附表） 

　　说明：临县道情研究中心（吕梁市民间艺术团）没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度收入总计28145254.14元，支出总计25016548.7元。与2019年相比，收入总计增加6413005.34元，增长2%。支出总计减少1612250.45元，减少6%。主要原因是：一是基本支出中人员调资；二是项目支出创排经费、维修等。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2020年收入合计28145254.14元，其中：一般公共预算财政拨款收入23707674.5元，占比84%；其他收入4437579.64元，占比16%。 

　　三、支出决算情况说明      

　　2020年支出合计25016548.7元，其中：基本支出7878127.55元，占比31%；项目支出17138421.15元，占比69%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年财政拨款收入总计23707674.5元、支出总计19253272.72元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加491082.27元，增长2%；财政拨款支出总计减少3400331.95元，减少15%。主要原因是：一是基本支出中人员调资；二是项目支出创排经费、维修等。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一)财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年财政拨款支出19253272.72元，占本年支出合计的76%；与2019年相比，财政拨款支出减少3400331.95元，减少15%；主要原因是：其中，人员经费5844661.52元，占比30%，日常公用经费13408611.52元，占比70%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2020年财政拨款支出19253272.72元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出17929155.8元，占比93%；社会保障和就业支出1102653.6元，占比5%；卫生健康支出26721.32元，占比0%；住房保障支出194742元，占比2%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2020年度财政拨款支出主要用于以下方面： 

　　2020年度财政拨款支出年初预算9703174.5元，支出决算19253272.72元，完成年初预算的198%。其中：  

　　文化旅游体育与传媒支出年初预算7974902.16元，调整预算56348115.74元，支出决算23692431.78元，完成年初预算的297%，用于基本工资等人员经费以及办公费、水电费、暖气费等日常公用经费及一体化系统、新创剧目《刘胡兰》、舞剧《打金枝》等创排费、维修等支出。较2019年决算减少2231706.38元，下降8%，主要原因人员增资、创排费、维修费调整。 

　　社会保障和就业（类）支出年初预算1301403.6元，调整预算1301403.6元，支出决算1102653.6元，完成调整预算的84%，用于养老保险、职业年金、等支出。 

　  卫生健康（类）支出年初预算192448.74元，调整预算192448.74元，支出决算26721.32元，完成调整预算的13%，用于在职人员医疗保险缴费，因上年度有结转。  

　  住房保障（类）支出年初预算234420元，调整预算234420元，支出决算194742元，完成调整预算的83%，用于在职人员住房公积金缴纳。较2019年决算234420元减少39678元，减幅16%，主要原因人员增减。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度财政拨款基本支出7878127.55元，其中：人员经费6434331.4元，主要包括工资福利支出；公用经费1443796.15元，主要包括商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成预算的0%。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　1、2020年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。 

　　2、我中心无公务接待，2020年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2020年机关运行经费支出0元。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元(占政府采购支出总额的0%）。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2020年12月31日，本单位无车辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。  

　　（四）预算绩效情况说明 

　　本单位无重点项目预算的绩效目标。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　无其他需要说明的事项。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

　　二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。  

　　三、非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。  

　　四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

　　五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。  

　　六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。  　　 

　　第五部分 附件　   

　　临县道情研究中心（吕梁市民间艺术团）  

　　　2021年10月26日