一、部门概况
(一）单位基本情况
临县广播电视台位于新城文博大楼六层，属财政全额补助事业单位。编办核定编制为64人,实有在职人数60人。内设电视台、电台、办公室、有线城网部、有线农网部；机构规格为正科级。
（二）部门主要职责
1、执行党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量。
2、贯彻执行国家关于广电行业的法律、法规，依法办台。
3、制定本台发展规划并组织实施，不断促进广电事业发展。
4、负责对本台数字公司、高山台站人、财、物实行统一管理，建立人事劳资管理制度、设备采购制度，严把人员进出关。
5、不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革。
6、负责管理维护全县的广播电视设施，并配合中央、省、市完成广播电视村村通，户户通建设任务。
7、负责实施全县广播电视公用设施的改造和建设。
8、负责管理运行广播电台、电视台、发射台、转播台、有线网络、智慧临县（APP）以确保完成中央和省级广播电视节目的转播以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务。
9、协调各广播电视频率、频道和兄弟县（市）广播电视台的有关业务关系。对接上级广电部门，完成年度外宣联通任务。
10、完成县委、县政府下达的有关工作任务。
（三）2018年主要工作任务：
1、正确把握舆论导向，围绕中心、服务大局，紧扣主题，以经济建设、城市建设、新农村建设为重点，策划阶段性、集中性进行宣传报道，营造全县经济科学发展，社会和谐稳定的良好舆论环境。
2、积极做好对外宣传工作。利用吕梁电视台《吕梁新闻》《直通县市区》栏目和吕梁人民广播电台新闻综合频道，加强对外宣传力度；根据县委宣传工作部署，除《临县新闻》之外，同时开设了《健康园地》、《教育在线》、《政法在线》等专题栏目，对全县重要新闻、重要事件进行深入全面的宣传，使我县的外宣工作走在全市前列。
3、全力打造自己的品牌“平民化”栏目。切实提升和完善临县广播电视节目的宣传方式和传播途径，提升临县的对外影响力。
4、通过播出通知、通告、标语、公益性广告来加大对县委、县政府决策部署的重点宣传力度，营造良好的工作氛围。
5、美好数字电视网络公司以科学发展观统领全局，按照服务人民、改革创新的总要求，强化“宣传是中心，经营是核心”的理念，以让老百姓“看到电视、看好电视、看清电视”为根本宗旨，数字网络建设稳中求进，服务意识和质量得到提高，网络建设与改造有序进行，入户工作较为平稳，服务成效明显，工程人员上门排查维修服务水平大大提高，客户服务部坚持全天对外，设立24小时故障服务电话，大大提高了用户的满意，新业务包装营销不断强化。
二、部门决算单位构成：
临县广播电视台决算是由本单位构成，无下设机构。
三、临县广播电视台2018年决算收支情况说明
（一）2018年收入支出决算及增减变化情况
2018年收入决算11538908.74元，比上年度2017年收入8746584.39元增加了2792324.35元，增加32%;支出11620802.36元，比上年度2017年支出为12840290.97元减少了1219488.61元，降低9.5%,降低原因是单位节省了开支，单位项目未完成，资金未支付;年末结转和结余4278967.02元（其中项目支出结转和结余4170964.49元）
（二）一般公共预算财政拨款决算及增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年收入9663941.85元，比上年度2017年收入财政拨款收入8188814.00元增加了1475127.85元，增加18.01%，本年支出9043605.57元，比上年度2017年支出为10720472.08元减少了1992814.51元，减幅18.59%,减幅原因是单位项目未完成，资金未支付;
（三）支出决算总体安排情况
2018年度支出总计11620802.36元。
其中:财政拨款支出9043605.57元,其他资金支出2577196.79元。
1.工资福利支出7609408.70元。
其中：基本工资2356819.00元，津贴补贴810258.00元，绩效工资1807787.00元，奖金800.00元，社会保障缴费1562256.39元，住房公积金315958.00元，其他工资福利支出,755530.31元。
2.商品和服务支出1075044.87万元。
其中：办公费107629.34元，电费71537.43元，邮电费69800.00元，差旅费720.00元，维修（护）费6600.00元，租赁费62000.00元，劳务费,745058.10元，福利费11700.00元。
3.对个人和家庭的补助52352.00元；
其中：遗属补助52352.00元；
4.其他资本性支出306800.00元；
因2018年主要购买固定资产，所以2018年支出小于2017年支出； 2018年支出决算11620802.36元，2017年支出决算12840290.97元，比上年减少1219488.61元，减少9.5%。
四、机关运行经费支出及增减变化情况
2018年度本单位的机关运行经费支出284018.10元，上年度为95886.96元，比上年增加188131.14元，增加196.20%，主要支出了劳务费201418.10元。
五、 “三公”经费说明：
2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0元。其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。2018年本单位没有安排“三公”经费预算,也就没有“三公”经费的支出，与上年持平。
六、政府采购信息
2018年政府采购预算金额0元，实际采购306800.00元。因2017年采购预算资金未全部支出，2018年支付完毕。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
临县广播电视台2018年共涉及10个重点项目预算的绩效目标，分别是第二届“枣儿红了”旅游文化节项目资金、全国生态扶贫现场观摩会视频连线设备采购项目、电视新闻栏目后期制作、设备投入维护项目、全国生态扶贫现场观摩会视频连线使用移动专线和云视频项目、财政涉农资金统筹整合专题片拍摄费用项目、2018年省级广播电视村村通工程运行维护费等专项资金项目、2018年度春节文艺晚会活动经费项目、2018年中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费项目、2018年省级广播电视村村通工程运行维护费项目、碛口2018年“宝宝杯”象棋大师公开邀请赛费用项目。
八、绩效工作开展情况
根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展内部控制工作，预算绩效管理工作，并制定了相应的财务制度，严把收支关。
九、国有资产占用情况说明
我单位车辆编制1辆，实有车辆1辆。主要作为一般公务用车使用。单价50万元以上通用设备一套，单价100万元以上专用设备一套。
十、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县广播电视台
2019年10月17日
晋公网安备 14112402160002号