一、部门概况 

　　（一）部门概况及人员情况 

　　临县商业贸易管理服务中心原单位名称：临县商业局，2007年12月经临县人民政府批准更名为临县商业贸易管理服务中心，属参照公务员管理的事业编制，为正科级单位，在职人员11人，其中正科1人，副科2人，科员8人。 

　　（二）内设机构及下属单位 

　　机关内设办公室、人事劳资股、企业股、财审股、安全生产办公室、信访办公室。中心所属10户国有企事业单位，分别为：临县饮食服务公司、临县糖酒副食有限公司、临县五金交电化工公司、临县人民商场公司、临县食品公司、临县百货公司、临县畜禽定点屠宰厂、临县集体商业综合公司、临县国营商业综合公司、临县临州文化广场管理中心。 

　　（三）部门主要职责及任务 

　　1、对所属企业行使管理、监督、指导、服务职能。 

　　2、对全县酒类流通进行监督和管理。 

　　二、部门决算单位构成 

　　本单位为一级预算单位，预算为本级不包括下属单位。 

　　三、2019年收支决算情况 

　　（一）收入决算  

　　2019年收入决算5127760.08元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5127760.08元，纳入预算管理的政府性基金收0元，纳入财政专户管理的事业收入 0 元；其他收入0元；年初结转结余90106.75元，其中基本支出结转90106.75元。                                  （二）支出决算 

　　2019年支出决算5156833.72元，年末结转结余61033.11元。 

　　按支出功能分类：商业服务业等支出5082126.72元，住房保障支出70421元,灾害防治及应急管理支出：4286元。 

　　按支出性质分类：基本支出1573833.72元，其中：人员经费1333941.08元，日常公用经费239892.64元；项目支出3583000元，其中：对企事业单位的补贴：3583000元。   

　　按支出经济分类：基本和项目支出合计5156833.72元，其中：工资福利支出1290713.08元，商品服务支出236432.64元，对个人家庭的补助支出43228元；资本性支出：3460元；项目支出3583000元，其中：对企事业单位的补贴3583000元。 

　　（三）决算收支增减变化情况 

　　2019年收入决算5127760.08元，2018年决算收入5182069.27元，比上年减少了0.98%，主要是2019年有两人退休，人员经费减少。 

　　2019年支出决算5156833.72元，2018年支出决算5186511.43元，比上年减少了0.99%，主要是2019年有两人退休，人员经费减少。 

　　四、机关运行经费支出情况 

　　本单位的公用经费：包括办公费18443元，印刷费15268元，水电费5000元 、电费：11438.64元，公用取暖费8274元，差旅费26700元，会议费2400元，培训费1500元，维修费：5300元，劳务费：36300元，福利费1770，其他交通费82175元，其他商品服务支出21864元。   

　　五、政府采购支出情况 

　　本单位本年度政府采购为3460元，2018年政府采购支出为11280元，主要是单位增加办公通用设备。 

　　六、国有资产占用情况  

　　本单位本年度国有资产使用率为100%，有效的利用了现有的资产。 

　　七、“三公”经费决算 2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用0元、本单位公务用车保有量0辆、在公务用车购置数0辆、公务用车运行维护费0元、公务用车购置费0元，公务接待费0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费0批次。2018年本单位公务接待费等也为0元，相比较，无增减。公务接待费和公务用车运行费分别下降了100%和100% 。主要是近年来单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，不给财政增加压力。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　本单位本年度无政府性基金预算支出，主要是为了节约开支。 

　　九、重点绩效评价结果绩效情况  

　　2019年度，我中心实行绩效目标管理的项目2个，项目名称为畜禽定点屠宰厂项目建设费和应急非洲猪瘟紧急启动资金，当年应急非洲猪瘟紧急启动资金支出50万元。我中心严格按照2016、2017年预算编制要求和《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）规定，根据《国务院生猪屠宰管理条例》及《商务部屠宰厂设置规划》，我县建设畜禽定点屠宰厂，规范生猪产品流通市场秩序，促进我县屠宰加工业健康发展，建成后确保全县人民能够吃到“放心肉”。 

　　名称解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　附表九份