一、部门概况
临县总工会属参公事业单位，是人民群众团体组织，成立于1973年4月。现在的办公场所设在临县县城新建街179号。
临县总工会主要是帮助全县职工维护正当权益，教育全县职工提高整体素质，使他们能够祥和快乐地工作和生活。扶助困难职工，救助病患职工，组织全县职工进行各项文体活动，协助创建和谐企业，从大局出发，为和谐社会打实基础。
二、部门决算的单位构成：包括临县总工会和临县总工会职工服务中心。
三、2018年部门收支决算情况说明：
（一）收入决算
2018年收入决算831.14万元，其中：财政拨款收入337.64万元（包括行政事业单位的工会经费在内）,其他收入179.70万元，上级补助收入313.78万元。
（二）支出决算
2018年支出决算643.63万元，其中：财政拨款支出298.69万元，工资福利支出31.87万元，对个人和家庭和补助（退休费等）支出8.66万元，其他资本性支出1.2万元，商品和服务支出243.98万元，救济支出13万元。
2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出379.33万元。
2、项目支出264.3万元，主要是帮扶支出。
（三）决算收支增减变化情况说明
2018年我单位总收入831.14万元。2017年我单位总收入629.15万元，2018年比上年度收入相比增加了201.99万元。
2018年我单位收入比2017年收入增加的原因是部分2017年地税代征工会经费的收入，在2017年做报表时，省总工会尚未传达到数据，未能做入2017年报表中，这部分2017年收入推移在2018年的报表收入中了。
2018年我单位总支出643.63万元。2017年我单位总支出723.12万元，2018年支出比2017年支出减少了79.49万元。
2018年我单位支出比2017年支出减少的原因是2018年11位退休人员的工资移交到社保单位了，不在本单位列支。
（四）“三公”经费决算
2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出0万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费当年为0万元，公务接待费0万元。
（五）、“三公”经费增减变化原因等说明信息
2018年本单位“三公”经费支出0元，因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车0元。2017年本单位“三公”经费支出0元，2018年与上一年相比持平，主要原因是根据县政府的安排，2015年年底收回了本单位的公务用车一辆，所以2018年节约了这项开支，严格控制接待制度，严格执行国家的八项规定。
（六）、政府采购安排情况说明
本单位2018年政府采购支出1.2万元。其中采购固定资产：通用设备1.2万元。
2017年政府采购支出3.24万元，2018年与上年相比减少了2.04万元，主要原因是电脑、打印机和家具用具等办公用品的配置。
（七）、机关运行经费说明
2018年机关运行经费65.15万元。2017年机关运行经费323.28万元，2018年与上年相比减少了258.13万元。主要是上年部分项目经费，填入基本支出中了。
(八）、名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（九）、国有资产占用情况说明 由于本单位没有公务用车， 2018年国有资产占用情况为0万元
（十）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展预算绩效管理工作，初步进行了预算绩效评价，取得了一定的成效。重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。
临县总工会
2019年10月16日
晋公网安备 14112402160002号